_770=770 acquisti=Acquisti aggiorna=Aggiorna aliquota=Aliquota aliquotaiva=Aliquota IVA aliquotarecargo=Aliquota recargo altridatifattura=Altri dati fattura anno=Anno anomalia=Anomalia anomaliadogana=Anomalia dogana articoli=Articoli articolo55=Articolo 55 campoobbligatorio=Campo obbligatorio certificazioneunica=Certificazione unica cessioneprestazione=Cessione prestazione classificazionesoggezione=Classificazione soggezione cliente=Cliente codiceclientegalileo=Codice cliente Galileo codicefiscalecliente=Codice fiscale cliente contodogana=Dogana codicegalileo=Codice Galileo codiceinvio=Codice invio codiceisocontroparte=Codice ISO controparte comunicazionedatifatture=Comunicazione dati fatture confermadoganaestratta=Conferma dogana estratta confermainviodati=Conferma invio dati confermata=Confermata confermato=Confermato controparte=Controparte contropartedocumento=Controparte documento corrispettivi=Corrispettivi soglia=Soglia coupon=Coupon createxml=createXML creaxmldocumentiselezionati=Crea XML documenti selezionati creaxml=Crea XML datadocumento=Data documento datafattura=Data fattura dataoperazione=Data operazione dataregistrazione=Data registrazione dataultimacreazionexml=Data ultima creazione XML dataultimaestrazione=Data ultima estrazione datiacquisti=Dati acquisti datiaggiuntivi=Dati aggiuntivi datianagrafici=Dati anagrafici datianagraficidocumento=Dati anagrafici documento datidocumento=Dati documento datifattureraggruppate=Dati fatture raggruppate datifattureraggruppatestringa=Dati fatture raggruppate stringa datifatturerettificate=Dati fatture rettificate datifatturerettificatestringa=Dati fatture rettificate stringa datiimmobili=Dati immobili denominazionecontroparte=Denominazione controparte denominazionecontroparteobbligatoria=Denominazione controparte obbligatoria descrizioneclassificazionesoggezione=Descrizione classificazione soggezione descrizioneclientegalileo=Descrizione cliente Galileo descrizionecontroparte=Descrizione controparte descrizionegalileo=Descrizione Galileo descrizioneoperazione=Descrizione operazione descrizioneoperazioneobbligatoria=Descrizione operazione obbligatoria descrizionetipocessione=Descrizione tipo cessione descrizionetipodocumento=Descrizione tipo documento descrizionetipodocumentofattureemesse=Descrizione tipo documento fatture emesse descrizionetipodocumentofatturericevute=Descrizione tipo documento fatture ricevute descrizionetipoesenzione=Descrizione tipo esenzione descrizionetipononsoggetto=Descrizione tipo non soggetto descrizionetipooperazione1fattureemesse=Descrizione tipo operazione 1 fatture emesse descrizionetipooperazione1fatturericevute=Descrizione tipo operazione 1 fatture ricevute descrizionetipooperazione2fattureemesse=Descrizione tipo operazione 2 fatture emesse descrizionetipooperazione2fatturericevute=Descrizione tipo operazione 2 fatture ricevute descrizionetipooperazione3fattureemesse=Descrizione tipo operazione 3 fatture emesse descrizionetipooperazione3fatturericevute=Descrizione tipo operazione 3 fatture ricevute descrizionetiporettifica=Descrizione tipo rettifica deseleziona=Deseleziona dichiarazioneletteredintento=Dichiarazione lettere d'intento diversidestinatari=Diversi destinatari documentoannullato=Documento annullato documentodogana=Documento dogana documentoinviato=Documento inviato documentorettificato=Documento rettificato dogana=Dogana emessericevute=Emesse / ricevute emesse=Emesse ricevute=Ricevute emissioneperterzi=Emissione per terzi emittentedocumento=Emittente documento elaborazionecompletata=Elaborazione completata. elaborazioneterminataconerrori=Elaborazione terminata con errori. Verrà aperta la cartella contenente i file di log. elimina=Elimina eliminaestrazione=Elimina estrazione epossibileselezionareunsolofornitoreautofatturaextracee=E' possibile selezionare un solo fornitore autofattura extra-cee. errore=Errore errorebloccantecherichiedeunariestrazione=Errore bloccante che richiede una riestrazione erroreduranteilsalvataggiodeidati=Errore durante il salvataggio dei dati erroreduranteloperazionediconferma=Errore durante l'operazione di conferma erroreduranteloperazionediconfermadogana=Errore durante l'operazione di conferma dogana. erroreduranteloperazionedisospensioneripristina=Errore durante l'operazione di sospensione/ripristina erroreduranteloperazionediannullainvio=Errore durante l'operazione di annulla invio errori=Errori errorib=Errorib esclusionegiornaliiva=Registri IVA escluso=Escluso esclusoallegati=Escluso allegati esclusodaestrazionedati=Escluso da estrazione dati esente=Esente estensioneclientifornitori=Estensione clienti/fornitori estensioniclienti=Estensioni clienti estraieinvia=Estrai e invia estraifatture=Estrai fatture estraixml=Estrai xml estratta=Estratta estrattaconerrori=Estratta con errori fatturerettificateraggruppate=Fatture rettificate/raggruppate fornitore=Fornitore fornitoreautofatturaextracee=Fornitore autofattura extra-cee gestione770=Gestione 770 gestioneanagrafiche=Gestione anagrafiche gestionecertificazioneunica=Gestione certificazione unica gestionedatifatture=Gestione dati fatture gestioneddt=Gestione DDT gestionefatture=Gestione fatture gestioneletteredintento=Gestione lettere d'intento giornaleiva=Giornale IVA idcontroparte=ID controparte idemittente=ID emittente idfattura=ID fattura ilcontenutoestatomodificato=Il contenuto è stato modificato. Salvare? ildocumentononpuoesseresospeso=Il documento %1$s non può essere sospeso perché già confermata ildocumentononpuoesseresospesoperchegiaconfermata=Il documento %1$s non può essere sospeso perché già confermata imballi=Imballi imponibilefatturerettificate=Imponibile fatture rettificate imponibilegruppoiva=Imponibile gruppo IVA imponibileiva=Imponibile IVA imponibileivadocumento=Imponibile IVA documento importiiva=Importi iva importiivaservizi=Importi iva servizi importocompensazione=Importo compensazione importoesente=Importo esente impostafatturerettificate=Imposta fatture rettificate impostaiva=Imposta IVA impostarecargo=Imposta recargo inclusoneglielenchiclientifornitori=Incluso negli elenchi\rclienti/fornitori inserisci=Inserisci inviata=Inviata inviato=Inviato invioimmediatodatiiva=Invio immediato dati IVA isoemittente=ISO emittente iva1=IVA 1 iva2=IVA 2 iva3=IVA 3 iva4=IVA 4 iva5=IVA 5 iva6=IVA 6 ivaadebito=IVA a debito ivacredito=IVA a credito ivadetratta=IVA detratta lestrazionenonpuoesserecancellata=L''estrazione %1$s non può essere cancellata perchè già confermata liquidazione=Liquidazione mese=Mese modalitapagamento=Modalità di pagamento nellafornituranonsonopresentientrambe=Nella fornitura %1$s non sono presenti entrambe o una delle parti del protocollo assegnato, compilarle correttamente per generare il file di trasmissione nifcontroparte=NIF controparte nifcontroparteobbligatorio=NIF controparte obbligatorio nifemittente=NIF emittente nifrapprlegale=NIF rappr. legale nomefilecreato=Nome file creato nonsoggette=Non soggette nonsoggettearticoli714altro=Non soggette articoli 7, 14, altro nonsoggetteregolalocalizzazione=Non soggette regola localizzazione numerodocumento=Numero documento numerofattura=Numero fattura numerofatturafinale=Numero fattura finale numerofatturainiziale=Numero fattura iniziale numerofatturaobbligatorio=Numero fattura obbligatorio numeroidentificativofatturaobbligatorio=Numero identificativo fattura obbligatorio numerooperazione=Numero operazione numeroregistroaccordofatturazione=Numero registro accordo fatturazione nuovo=Nuovo operazione=Operazione partitaiva=Partita IVA peppol=PEPPOL percentualecompensazione=Percentuale compensazione percorsoxmllinux=Percorso xml Linux percorsoxmlosx=Percorso xml OSX percorsoxmlwindows=Percorso xml Windows prefissoanno=Prefisso anno presentierrorinellestrazione=Presenti errori nell'estrazione.\rAlcuni file XML non sono stati generati. programmapostestrazione=Programma post-estrazione programmapreestrazione=Programma pre-estrazione progressivo=Progressivo progressivoestrazione=Progressivo estrazione progressivofattura=Progressivo fattura progressivoinvio=Progressivo invio pubblicaamministrazione=Pubblica\ramministrazione recargofatturerettificate=Recargo fatture rettificate recordmanutenzionato=Record manutenzionato regimediviaggio=Regime di viaggio regimefiscale=Regime fiscale rettifica=Rettifica reversecharge=Reverse charge reversecharge1=Reverse charge 1 reversecharge2=Reverse charge 2 reversecharge3=Reverse charge 3 reversecharge4=Reverse charge 4 reversecharge5=Reverse charge 5 reversecharge6=Reverse charge 6 ricarica=Ricarica riestraiperrettifica=Riestrai per rettifica rigamodificatadopolestrazione=Riga modificata dopo l'estrazione rigasospesachenonverrainclusanellinvio=Riga sospesa che non verrà inclusa nell'invio ripristina=Ripristina salva=Salva seleziona=Seleziona selezionadirectory=Seleziona directory selezionafornitoreautofatturaextracee=Seleziona fornitore autofattura extra-cee selezionafornitorebolladoganale=Seleziona fornitore bolla doganale selezionareconilcheckalmenounrecord=Selezionare con il check almeno un record. selezionareunsolorecord=Selezionare un solo record selezione=Selezione sesiconfermalinviodeidati=Se si conferma l'invio dei dati, questi non saranno più manutenzionabili. Premendo 'OK' per confermare. sfoglia=Sfoglia sigladinonassoggettamento=Sigla di non assoggettamento sistacancellandouninteraestrazione=Si sta cancellando un'intera estrazione. Procedere? situazioneimmobile1=Situazione immobile 1 situazioneimmobile10=Situazione immobile 10 situazioneimmobile11=Situazione immobile 11 situazioneimmobile12=Situazione immobile 12 situazioneimmobile13=Situazione immobile 13 situazioneimmobile14=Situazione immobile 14 situazioneimmobile15=Situazione immobile 15 situazioneimmobile2=Situazione immobile 2 situazioneimmobile3=Situazione immobile 3 situazioneimmobile4=Situazione immobile 4 situazioneimmobile5=Situazione immobile 5 situazioneimmobile6=Situazione immobile 6 situazioneimmobile7=Situazione immobile 7 situazioneimmobile8=Situazione immobile 8 situazioneimmobile9=Situazione immobile 9 soggettodichiarazione770=Soggetto dichiarazione 770 soggettodichiarazionecertificazioneunica=Soggetto dichiarazione certificazione unica soggettodichiarazionelettereintento=Soggetto dichiarazione lettere intento sonostatesceltedellerighe=Sono state scelte delle righe che non si possono estrarre. Premendo 'OK' sarà possibile proseguire e le righe non idonee verranno automaticamente deselezionate. sonostatesceltedellerighechenonsipossonoestrarre=Sono state scelte delle righe che non si possono estrarre. Premendo 'OK' sarà possibile proseguire e le righe non idonee verranno automaticamente deselezionate. sonostatescelteestrazionidatichenonsipossonoincluderenelfile=Sono state scelte estrazioni dati che non si possono includere nel file .txt. Premendo 'OK' sarà possibile proseguire e le estrazione non idonee verranno automaticamente deselezionate. sonostatescelteestrazionidatinonvalide=Sono state scelte estrazioni dati non valide per la conferma. Premendo 'OK' sarà possibile proseguire e le estrazione non idonee verranno automaticamente deselezionate. sospendi=Sospendi stato=Stato statob=Stato B statocomunicazione=Stato comunicazione testatadocumento=Testata documento tipiordine=Tipi ordine tipocessione=Tipo cessione tipoconto=Tipo conto tipodiinvio=Tipo di invio tipodocumento=Tipo documento tipodocumentofattureemesse=Tipo documento fatture emesse tipodocumentofatturericevute=Tipo documento fatture ricevute tipoesenzione=Tipo esenzione tipofattura=Tipo fattura tipofatturaobbligatorio=Tipo fattura obbligatorio tipoidcontroparte=Tipo ID controparte tipoidemittente=Tipo ID emittente tipoinvio=Tipo invio tiponatura=Tipo natura tipononsoggetto=Tipo non soggetto tipooperazione1=Tipo operazione 1 tipooperazione1fattureemesse=Tipo operazione 1 fatture emesse tipooperazione1fatturericevute=Tipo operazione 1 fatture ricevute tipooperazione1obbligatorio=Tipo operazione 1 obbligatorio tipooperazione2=Tipo operazione 2 tipooperazione2fattureemesse=Tipo operazione 2 fatture emesse tipooperazione2fatturericevute=Tipo operazione 2 fatture ricevute tipooperazione2nonvalido=Tipo operazione 2 non valido tipooperazione3=Tipo operazione 3 tipooperazione3fattureemesse=Tipo operazione 3 fatture emesse tipooperazione3fatturericevute=Tipo operazione 3 fatture ricevute tipooperazione3nonvalido=Tipo operazione 3 non valido tiporegistro=Tipo registro tiporettifica=Tipo rettifica totaledocumento=Totale documento totalefattura=Totale fattura trovato=trovato unitadimisura=Unità di misura unsolofornitorepuoessereidentificatocomefornitoreautofatturaextracee=Un solo fornitore può essere identificato come fornitore autofattura extra-cee.\rFlag già impostato per il fornitore: vendite=Vendite visualizzasospesi=Visualizza sospesi fatturerettificate=Fattura rettificata non inseribile fattureraggruppate=Fattura raggruppate non inseribile aiuto=Aiuto anagraficatrasmissione770=Anagrafica trasmissione 770 anagraficatrasmissionecertificazioneunica=Anagrafica trasmissione certificazione unica anagraficatrasmissionelettereintento=Anagrafica trasmissione lettere intento anagraficopercipienti=Anagrafico percipienti datididefault=Dati di default datifattureestratte=Dati fatture estratte datiriepilogoiva=Dati riepilogo IVA dettagliodatifattureestratte=Dettaglio dati fatture estratte dettaglioinvioimmediatodatiiva=Dettaglio invio immediato dati IVA dettagliopercipienti=Dettaglio percipienti dettagliosommeerogate=Dettaglio somme erogate dettagliotrasmissionelettereintento=Dettaglio trasmissione lettere intento esci=Esci estensioneclientidestinatari=Estensione clienti (Destinatari) estensioniclientifornitori=Estensioni clienti/fornitori fatturazioneelettronica=Fatturazione elettronica fatturazionepa=Fatturazione PA fatturazioneprivati=Fatturazione privati file=File filtripersonalizzati=Filtri personalizzati gestioneddtpeppol=Gestione DDT PEPPOL gestionelettereintento=Gestione lettere intento guidacertificazioneunica=Guida Certificazione Unica guidadichiarazionediintento=Guida Dichiarazione di Intento guidafatturazioneelettronica=Guida Fatturazione Elettronica guidafatturazioneelservizioix=Guida Fatturazione El. - Servizio IX guidafatturazioneelstrutturaxml=Guida Fatturazione El. - Struttura XML guidacomunicazionedatifatture=Guida comunicazione dati fatture guidaix=Guida IX guidamodello770=Guida Modello 770 guidaoperativapeppol=Guida Operativa PEPPOL guidapeppol=Guida PEPPOL guidastrutturaxml=Guida struttura XML impostazioniconnessione=Impostazioni connessione impostazionipercorsisalvataggiofile=Impostazioni percorsi salvataggio file impostazioniservizio=Impostazioni servizio impostazionitrasmissione=Impostazioni trasmissione informazioniprodotto=Informazioni prodotto logapplicazione=Log applicazione menu=Menu modalitadianteprima=Modalità di anteprima modello770=Modello 770 percipientiesteriprividicodicefiscale=Percipienti esteri privi di codice fiscale personalizzazioni=Personalizzazioni personalizzazioni770=Personalizzazioni 770 preferenze=Preferenze progressview=Progress View prospettivainiziale=Prospettiva iniziale prospettostsezionei=Prospetto ST sezione I riavvia=Riavvia rischio=Rischio sommeerogate=Somme erogate strumenti=Strumenti temperature=Temperature trasmissione770=Trasmissione 770 trasmissionecertificazioneunica=Trasmissione certificazione unica trasmissionedatifatture=Trasmissione dati fatture trasmissioneimmediatadatifatture=Trasmissione immediata dati fatture trasmissionelettereintento=Trasmissione lettere intento ultimiaggiornamenti=Ultimi aggiornamenti welcome=Welcome autofattura=Non è stato trovato il fornitore del documento d'acquisto originale. Selezionare un altro fornitore. datiemittentedocumentomancanti=Dati emittente documento mancanti daticontropartedocumentomancanti=Dati controparte documento mancanti numerofatturamancante=Numero fattura mancante datafatturamancante=Data fattura mancante tipofatturamancante=Tipo fattura mancante imponibilefatturerettificateeimpostafatturerettificateentrambipresentioppureassenti=Imponibile fatture rettificate e imposta fatture rettificate entrambi presenti oppure assenti tipooperazionemancante=Tipo operazione mancante descrizioneoperazionemancante=Descrizione operazione mancante nomeodenominazionecontropartemancante=Nome o denominazione controparte mancante mancatiponoexenta=Manca tipo No exenta mancatiponoexentaservizi=Manca tipo No exenta SERVIZI dataregistrazionemancante=Data registrazione mancante ivadetrattamancante=IVA detratta mancante totalefatturamancante=Totale fattura mancante imponibilefatturaimpostafatturaeimpostarecargopossonoesserepresentisolosetipofatturaugualeaf4r1r2r3r4or5=Imponibile fattura, imposta fattura e imposta recargo possono essere presenti solo se tipo fattura uguale a F4, R1, R2, R3, R4 o R5 imponibilefatturaeimpostafatturasonoobbligatorisetiporettificas=Imponibile fattura e imposta fattura sono obbligatori se tipo rettifica = S imponibilegruppoivavalorizzatosolosetipooperazione1ugualea06=Imponibile gruppo IVA valorizzato solo se tipo operazione 1 uguale a 06 datiimmobilipossonoesserepresentisolosetipooperazione1ugualea12o13oppuresevalorizzatitipooperazione2oppuretipooperazione3=Dati immobili possono essere presenti solo se tipo operazione 1 uguale a 12 o 13 oppure se valorizzati tipo operazione 2 oppure tipo operazione 3 importononsoggettoregolalocalizzazioneoimportononsoggettoregolalocalizzazioneservizialmenounovalorizzatosetipooperazione108=Importo non soggetto regola localizzazione o importo non soggetto regola localizzazione (servizi), almeno uno valorizzato se tipo operazione 1 = 08 reversecharge1peracquistialiquotaivaimponibileivaeimpostaivatuttietrepresentiotuttietreassenti=Reverse charge 1 per acquisti: Aliquota IVA, Imponibile IVA e Imposta IVA tutti e tre presenti o tutti e tre assenti reversecharge2peracquistialiquotaivaimponibileivaeimpostaivatuttietrepresentiotuttietreassenti=Reverse charge 2 per acquisti: Aliquota IVA, Imponibile IVA e Imposta IVA tutti e tre presenti o tutti e tre assenti reversecharge3peracquistialiquotaivaimponibileivaeimpostaivatuttietrepresentiotuttietreassenti=Reverse charge 3 per acquisti: Aliquota IVA, Imponibile IVA e Imposta IVA tutti e tre presenti o tutti e tre assenti reversecharge4peracquistialiquotaivaimponibileivaeimpostaivatuttietrepresentiotuttietreassenti=Reverse charge 4 per acquisti: Aliquota IVA, Imponibile IVA e Imposta IVA tutti e tre presenti o tutti e tre assenti reversecharge5peracquistialiquotaivaimponibileivaeimpostaivatuttietrepresentiotuttietreassenti=Reverse charge 5 per acquisti: Aliquota IVA, Imponibile IVA e Imposta IVA tutti e tre presenti o tutti e tre assenti reversecharge6peracquistialiquotaivaimponibileivaeimpostaivatuttietrepresentiotuttietreassenti=Reverse charge 6 per acquisti: Aliquota IVA, Imponibile IVA e Imposta IVA tutti e tre presenti o tutti e tre assenti ivaloripertipooperazione2eotipooperazione3nonsonoammessi=I valori per tipo operazione 2 e/o tipo operazione 3 non sono ammessi datifattureraggruppatepossonoesserepresentisolopertipofatturaugualeaf3=Dati fatture raggruppate possono essere presenti solo per tipo fattura uguale a F3 datifatturerettificatepossonoesserepresentisolopertipofatturaugualeaf4r1r2r3r4or5=Dati fatture rettificate possono essere presenti solo per tipo fattura uguale a F4, R1, R2, R3, R4 o R5 imponibileivanonreperito=Imponibile IVA non reperito espanderelavocepervisualizzarelerelativepreferenze=Espandere la voce per visualizzare le relative preferenze. adeguamentifiscali=Adeguamenti Fiscali annullainvio=Annulla invio esportadati=Esporta dati colonne=Colonne colonna=Colonna esporta=Esporta datopuro=Dato puro avanzate=Avanzate aprifilecreato=Apri file creato seleziona=Seleziona deseleziona=Deseleziona stringaformattata=Stringa formattata selezionafile=Seleziona file altreopzioni=Altre opzioni tipofile=Tipo file localediesportazione=Locale di esportazione tabulazione=Tabulazione carattere=Carattere codifica=Codifica carattereseparatore=Carattere separatore impostazioniestrazione=Impostazioni estrazione reperimentonumerodocumentobrevesenonpresentequelloesteso=Reperimento numero documento breve se non presente quello esteso operazioneincorso=Operazione in corso informazionistatoavanzamento=Informazioni stato di avanzamento richiestaparametriperestrazione=Richiesta parametri per estrazione annodesercizio=Anno d'esercizio damese=Da mese amese=A mese sovrascrividatimodificatimanualmente=Sovrascrivi dati modificati manualmente sovrascrivifatturesospese=Sovrascrivi fatture sospese ok=Ok annulla=Annulla meseerrato=Mese errato raggruppata=Raggruppata rettificata=Rettificata nonsoggetto=Non soggetto nonimponibile=Non imponibile esente=Esente nessunamappatura=Nessuna mappatura reperimentotipodocumentoacquistiintracomunitari=Reperimento tipo documento acquisti intracomunitari percorsoinesistente=Percorso inesistente crearelacartellanelpercorsoindicato=Creare la cartella nel percorso indicato forniturascartata =Fornitura scartata erroreduranteloperazionediforniturascartata=Errore durante l'operazione di fornitura scartata verificastatoforniture=Verifica stato fornitura splitPayment = Split payment credenzialierrate=Credenziali errate, accedere al sito Discovery XChange per controllare nome utente e password usrpwdmancanti=Attenzione, utente o password mancanti codcaricaidfiscalemancanti=Attenzione, codice carica e identificativo fiscale obbligatori codISOidfiscalemancanti=Attenzione, codice ISO e/o identificativo fiscale obbligatori codcarica=Attenzione, il codice carica deve essere numerico! salvataggioimpprefeffettuato=Salvataggio effettuato. E' necessario riavviare l'applicazione per rendere effettive le modifiche. variazionecodiceinvio=Non è possibile variare il codice di invio SDI per la presenza di fatture rettificate e/o annullate. connessioneavvenuta=Connessione avvenuta con successo. comunicazionesemplificata=Comunicazione semplificata identificativofiscalesoggettoextracee=Identificativo fiscale soggetto extracee estrazioniinviate=I documenti non sono idonei per la creazione dei file xml. coerenzadichiarantesostitutivo=I dati del dichiarante sostitutivo sono stati modificati.\rProcedere con l'aggiornamento di tutti i documenti non ancora inviati con i dati del nuovo dichiarante sostitutivo? reperimentonumerodocumentoesteso=Aggiungere registro IVA al numero documento documentinonestraibili=Documenti non estraibili verificadocumentinonestraibili=Verifica documenti non estraibili fatturacontabilizzata=Fattura contabilizzata destinatario=Destinatario descrizioneregistroiva=Descrizione registro IVA registroiva=Registro IVA codiceiso=Codice ISO confermaSDI=Il codice SDI va attribuito solo in caso di accettazione del file.\rOK per procedere, altrimenti Annulla. articolo55cantieri=Articolo 55 Cantieri estraieinviacantieri=Estrai e invia Fatture (Cantieri) estensionicantieri=Estensioni cantieri estensioniclienticantieri=Estensioni clienti Cantieri fatturazioneelettronicacantieri=Fatturazione elettronica Cantieri estensionicantiericliente=Estensioni cantieri cliente estraieinviafatturecantieri=Estrai e invia fatture Cantieri modalitadipagamentocantieri=Modalità di pagamento (Cantieri) tiponaturacantieri=Tipo natura (Cantieri) modalitadipagamento=Modalità di pagamento regimefiscalecantieri=Regime fiscale (Cantieri) guidafatturazioneelserviziodiscoveryxc=Guida Fatturazione El. - Servizio Discovery XC guidaxc=Guida Discovery XC bollovirtuale=Bollo virtuale attenzionenonestatonstallatoilprotocollodelbollovirtuale=Attenzione!!! Non è stato installato il protocollo per gestire il bollo virtuale per la fatturazione elettronica periodoliquidazione=Periodo liquidazione gennaio=Gennaio febbraio=Febbraio marzo=Marzo aprile=Aprile maggio=Maggio giugno=Giugno luglio=Luglio agosto=Agosto settembre=Settembre ottobre=Ottobre novembre=Novembre dicembre=Dicembre primotrimestre=1º trimestre secondotrimestre=2º trimestre terzotrimestre=3º trimestre quartotrimestre=4º trimestre riferimentoesterno=Riferimento esterno fatturasemplificata72e73=Fattura semplificata (Articolo 7.2 e 7.3) aziendasuccessione=Azienda successione denominazioneaziendasuccessione=Denominazione azienda successione nifaziendasuccessione=NIF azienda successione registrodifatturazionecondifficoltadiinvio=Registro di fatturazione con difficoltà di invio fatturasuperiorea100000000dieuro=Fattura superiore a 100.000.000 euro fatturaemessadaterzaparteinbaseanormativa=Fattura emessa da terza parte in base a normativa fatturasenzadestinatarioarticolo61dRD16192012=Fattura senza destinatario (Articolo 61 d) RD 1619/2012) importoesentesenzatipoesenzione=Importo esente senza tipo esenzione creadocumentopdf=Crea documento pdf credenzialiservizio=Credenziali servizio aggiungereregistroivaalnumerodocumento=Aggiungere registro IVA al numero documento tiporata=Tipo rata tiporataper888=Tipo rata per 888 codicearticoloedescrizionearticolo=Codice articolo e descrizione articolo allegacopiadicortesiapdf=Allega copia di cortesia PDF allegacopiadicortesiapdfpa=Allega copia di cortesia PDF per PA allegacopiadicortesiapdfb2b=Allega copia di cortesia PDF per B2B descrizioneallegato=Descrizione allegato visualizzaglisconticomealtridatigestpa=Visualizza gli sconti come altri dati gestione PA visualizzaglisconticomealtridatigestb2b=Visualizza gli sconti come altri dati gestione B2B reperimentocanaleb2b=Reperimento canale B2B modalitadireperimentocanale=Modalità di reperimento canale codiceschedanotiziepercanale=Codice scheda notizie per canale rigaschedanotiziepercanale=Riga scheda notizie canale codiceschedanotizieperpec=Codice scheda notizie per PEC rigaschedanotizieperpec=Riga scheda notizie per PEC esitocontrolloinstallazione=Esito controllo installazione novita=Novità di Fiscality sidesideravisualizzarelenovita=Si desidera visualizzare le ultime novità di Fiscality ? nonchiederlopiu=Non chiederlo più esportalog=Esporta log selezioneclienti=Selezione clienti inclusione=Inclusione esclusione=Esclusione fatturazioneelettronicapassiva=Fatturazione elettronica passiva gestionefattureelettronichericevute=Gestione fatture elettroniche ricevute guidafatturazioneelettronicapassiva=Guida fatturazione elettronica passiva downloadfatturericevute=Download fatture ricevute sequenzaattivita=Sequenza attività attivita=Attività ultimimesi=Ultimi mesi datafissa=Data fissa creazionedocumentopdfcumulativo=Creazione documento pdf cumulativo verificastatodocumentale=Verifica stato documentale creazionedocumentopdfperdocumentale=Crea documento pdf per documentale fatturazioneelettronicaxmlcantieri=Fatturazione elettronica XML Cantieri fatturazioneelettronicaxml=Fatturazione elettronica XML fatturazionepacantieri=Fatturazione PA Cantieri fatturazioneprivaticantieri=Fatturazione privati Cantieri estensionifornitori=Estensioni fornitori gestioneselfbilling=Gestione self billing fatturazioneelettronicaselfbilling=Fatturazione elettronica self billing area=Area terzista=Terzista descrizionefornitore=Descrizione fornitore descrizionecliente=Descrizione cliente tipodocumentofornitore=Tipo documento fornitore tipodocumentocliente=Tipo documento cliente reperimentodatiperselfbilling=Reperimento dati per Self Billing codiceschedanotizierea=Codice scheda notizie REA rigaschedanotizieperufficiorea=Riga scheda notizie per ufficio REA rigaschedanotiziepernumerorea=Riga scheda notizie per numero REA rigaschedanotiziepercapitalesocialerea=Riga scheda notizie per capitale sociale REA rigaschedanotiziepersociounicorea=Riga scheda notizie per socio unico REA rigaschedanotizieperstatoliquidazionerea=Riga scheda notizie per stato liquidazione REA codiceschedanotizieregimefiscale=Codice scheda notizie per Regime Fiscale rigaschedanotizieperregimefiscale=Riga scheda notizie per Regime Fiscale percorsifattureclienti=Percorsi fatture clienti percorsifatturefornitori=Percorsi fatture fornitori percorsi=Percorsi dataattivazioneFPE=Attenzione, assicurarsi che la data di attivazione indicata sia quella corretta perchè non sarà più possibile gestire le fatture con data ricezione antecedente. Ok per confermare altrimenti premere Annulla. entrambi=Entrambi attuali=Attuali storici=Storici filtrifatture=Filtri fatture dadata=Da data datifatture=Dati fatture mesi=Mesi datainizioobbligofatturazioneelettronicab2b=Data inizio obbligo fatturazione elettronica B2B entrambidegliultimi=Entrambi degli ultimi modalitadireperimentocodiceivaperrigheasolaquantita=Modalità di reperimento codice IVA per righe a sola quantità riferimentobollettario=Riferimento bollettario eseguicontrollidicongruenzatotali422429=Esegui controlli di congruenza totali (Errore 422 e 429) richiediconfermaperlinviofatture=Richiedi conferma per l'invio fatture si=Sì no=No verificastatofatturainpending=Verifica stato fattura in PENDING invioincorsoprocedereconunaverificastatofatturainpending=Invio in corso.\nSe questo stato si dovesse protrarre sarà necessario procedere con una verifica stato fattura in PENDING. bollivirtualidivendita=Bolli virtuali di vendita progressivoinvodipartenza=Progressivo invio di partenza documentinonestraibilicantieri=Documenti non estraibili Cantieri importadatidaaltroambiente=Importa dati da altro ambiente esponiriferimentidatilottoeudc=Esponi riferimenti dati lotto e UDC infatturaaccompagnatoria=In fattura accompagnatoria infattura=In fattura infatturaestero=In fattura estero datascadenzalotto=Data scadenza lotto esponinumerofatturaesteso=Esponi numero fattura esteso esponidescrizioneinaltridatigestionali=Esponi descrizione in altri dati gestionali perlarigadiscontomerce=Per la riga di sconto merce perlarigadiomaggioconrivalsaiva=Per la riga di omaggio con rivalsa IVA perlarigadiomaggiosenzarivalsaiva=Per la riga di omaggio senza rivalsa IVA aggiornamentocanaliconcluso=Aggiornamento canali concluso. nonestatorilevatonessunnuovocanale=Non è stato rilevato nessun nuovo canale. ricercacanali=Ricerca canali snuovicanaliinseriti=%S nuovi canali inseriti. scanalisostituiti=%S canali sostituiti. scanalieliminati=%S canali eliminati. sivuoleavviareilreperimentocanalib2b=Si vuole avviare il reperimento canali B2B? aggiornamentoautomaticocanali=Aggiornamento automatico canali modalitadiaggiornamentocanali=Modalità di aggiornamento canali segnalacanaliobsoletinellefatturegiaestratte=Segnala canali obsoleti nelle fatture già estratte chiediognivolta=Chiedi ogni volta nonreperire=Non reperire reperiscisenzarichiesta=Reperisci senza richiesta solocanalimancanti=Solo canali mancanti sovrascrivisempreeliminaicanaliinseritiinfiscality=Sovrascrivi sempre (elimina i canali inseriti in Fiscality) sovrascrivisolosepresenteundatoingalileo=Sovrascrivi solo se presente un dato in Galileo confermainviofatture=Conferma invio fatture sonopresentifattureconcanaliobsoletisivuoleprocedereallinvio=Sono presenti fatture con canali obsoleti.\nSi vuole procedere all'invio? attenzionesieverificatounerrorenelreperimentocanalib2b=Attenzione! Si è verificato un errore nel reperimento canali B2B. primadiogniestrazione=Prima di ogni estrazione annullamentoglobale=Annullamento globale licenzascadutafunzionenoneeseguibilecontrollarelepreferenze=Licenza scaduta, funzione non eseguibile.\nPer maggiori dettagli controllare la scheda licenza delle preferenze. licenzaftescadutaperalcunidocumentilafunzionenoneeseguibile=Licenza FTE scaduta, per alcuni documenti la funzione non è eseguibile. importobollo=Importo bollo divisa=Divisa idsdi=Id SdI dataricezionesdi=Data ricezione SdI datariferimentobollo=Data riferimento bollo recuperariferimentisdi=Recupera riferimenti SdI includifattureinesamesdi=Includi fatture in esame SdI riferimenticonsegnamancantiladatadelbolloeindicativa=Riferimenti di consegna mancanti, la data del bollo è indicativa. esponiriferimentimatricola=Esponi riferimenti matricola infatturanc=In fattura/NC infatturancestero=In fattura/NC estero calcolodafiletxt=Calcolo da file txt gbanno=Anno gbdamese=Da mese gbamese=A mese gbstato=Stato gbprogressivoestrazione=Progressivo\restrazione gbprogressivofile=Nome file xml gbpopupconfirm=Valida liquidazione gbpopuprestores=Abilita modifica gbdelete=Elimina estrazione gbestrazione=Estrai dati liquidazione IVA gbcreazionexml=Crea xml gbanomalia=Anomalia gbinviata=Inviata gbconfermata=Validata gbestratta=Estratta gbtooltipcheck=Tieni premuto Shift per selezionare solo uno stato \npremi Ctrl per selezionare tutti gli stati gbliquidazioneivagb=VAT Return gbcodiceiva=Codice IVA gbtrasmissioneliquidazioneiva=Trasmissione liquidazione IVA gbliquidazioneiva=Liquidazione IVA gbdettaglio=Dettaglio gbgestioneliquidazione=Gestione gbgestioneanagrafiche=Gestione anagrafiche gbbox1=IVA vendite esclusi i reversal degli acquisti UE di beni gbbox2=IVA vendite sui reversal degli acquisti UE di beni gbbox3=Totale IVA vendite gbbox4=Totale IVA acquisti detraibile gbbox5=IVA da liquidazione gbbox6=Imponibile di tutte le vendite gbbox7=Imponibile di tutti gli acquisti gbbox8=Imponibile vendite di beni UE esclusi i reversal gbbox9=Imponibile acquisti di beni UE gbmanutenzione=Modificato gbregistroiva=Registro IVA gbimportodettaglio=Importo gbprogressivo=Progressivo gbdetail=Apri dettaglio gbnuovodettaglio=Nuovo gbpopupnew=Forza importo gbpopuphistory=Visualizza storico gbtrimestre=Trimestre gbparametriestrazione=Parametri estrazione gb1trimestre=1° Trimestre gb2trimestre=2° Trimestre gb3trimestre=3° Trimestre gb4trimestre=4° Trimestre gbannomancante=Anno mancante gbannoerrato=Anno errato gbmesemancante=Mese mancante gbmeseerrato=Mese errato gbmesinoncoerenti=Mesi incoerenti gbestrazionebianca=Funzione non eseguibile: è già presente un'estrazione non validata per il periodo scelto. Eliminare l'estrazione presente. gbestrazioneconfermata=Funzione non eseguibile: è già presente un'estrazione in stato validato per il periodo scelto. Inviare l'estrazione presente. gbestrazionenonconfermata=Funzione non eseguibile. Almeno un'estrazione non è validata per il periodo scelto. gbmsgconfermainvio=Si è chiesto di creare il file xml, procedere? gbmsgconferma=Si è chiesta la validazione dei dati, procedere? gbmsgrestore=Si è chiesto di abilitare alla modifica una liquidazione validata, pertanto l'estrazione selezionata tornerà in stato estratta. Procedere? gbmsgdelete=Si è chiesto di cancellare l'estrazione, procedere? gbparametriinserimento=Richiesta parametri inserimento gbmsgregistromancante=Registro IVA obbligatorio. gbmsgcodicemancante=Codice IVA obbligatorio. gbmsgimportomancante=Importo obbligatorio. gbmsgregistroerrato=Registro IVA errato. gbmsgcodiceerrato=Codice IVA errato. gbmsgstorno=L'importo verrà rettificato per gbbeni=Beni gbservizi=Servizi gbcodicegalileo=Codice Galileo gbdescrizionegalileo=Descrizione Galileo gbaliquota=Aliquota gboggettocessioneprestazione=Oggetto\rcessione/prestazione gbdescrizioneoggettocessioneprestazione=Descrizione\roggetto cessione/prestazione gbtrovato=Trovato gbpercorsoperilsistemaoperativononvalido=Il percorso impostato per il salvataggio del file xml è errato. gberrorecreazionexml=Errore in creazione xml, consultare il log. gbutente=Utente gbdataora=Data/Ora gbmsganomalia=Funzione non eseguibile. Nell'estrazione sono presenti anomalie. gbmsgconfutenpass=La liquidazione è stata validata da %1$s il %2$s. gbenumerrore1=Il BOX5 è minore di 0. gbenumerrore2=Il BOX8 è maggiore o uguale al BOX6. gbenumerrore3=Il BOX9 è maggiore o uguale al BOX7. gbenumerrore4=Il rapporto tra BOX1 e BOX6 è superiore al 20%. gbenumerrore5=Il rapporto tra BOX4 e BOX7 è superiore al 20%. gbenumerrore6=Errore in fase di estrazione. Eliminare l'estrazione presente e rieseguire la funzione. gbvisualizzaxml=Visualizza xml gbparametricreazionexml=Richiesta parametri creazione xml gbcodiciiva=Codici IVA gbperiodo=Periodo gbstatocomunicazione=Stato liquidazione gbpercorsoxml=Percorso salvataggio file gbmsgimportouguale=L'importo forzato è uguale a quello già presente. gbwindows=Windows gblinux=Linux gbosx=OSX gberroreinvisualizzazionexml=Errore in visualizzazione xml, consultare il log. gberrori=Errori gbestrazioneanomalia=Funzione non eseguibile: è già presente un'estrazione in stato anomalia per il periodo scelto. Eliminare l'estrazione presente. gbapplicafiltri=Applica Filtri gbpercorsobat=Percorso salvataggio bat gbbat=Bat gbmsgbat=Errore in esecuzione bat, consultare il log. gbgbinclusoelenchi=Incluso negli elenchi\rclienti/fornitori gbmsgpercorsobat=Il percorso impostato nelle preferenze per il bat è errato. gbtooltipdettaglio=Dettaglio modificato dopo l'estrazione gbmsgextrazionenorecord=Non sono stati estratti dati per il periodo richiesto. gbmsgrecordnotfound=Per almeno un mese non è presente l'estrazione. Il file xml è stato creato solo per le estrazioni presenti. itgestioneliquidazione=Gestione liquidazione itcodiciiva=Codici IVA ittrasmissioneliquidazioneiva=Trasmissione liquidazione IVA itliquidazioneiva=Liquidazione periodica IVA itdettaglio=Dettaglio itregistriiva=Registri IVA itattivitaaziendali=Attività aziendali itsoggettoliquidazione=Soggetto dichiarazione itquadrovp=Quadro VP itesclusoattivita=Esclusione\rdalle operazioni attive itdescrizioneesclusoattivita=Descrizione itesclusopassivita=Esclusione\rdalle operazioni passive itdescrizioneesclusopassivita=Descrizione esclusoimponibile=Esclusione imponibile esclusoimposta=Esclusione imposta tuttoescluso=Esclusione totale itpopupconfirm=Valida liquidazione itpopuprestores=Abilita modifica itvisualizzaxml=Visualizza xml ittooltipcheck=Tieni premuto Shift per selezionare solo uno stato \npremi Ctrl per selezionare tutti gli stati ittrimestre=Trimestre itprogressivomodulo=Progressivo modulo itnomefilexml=Nome file xml itestrazione=Estrai dati liquidazione IVA itstatocomunicazione=Stato liquidazione itapplicafiltri=Applica Filtri itvalidata=Validata itforzaimporto=Forza importo itvisualizzastorico=Visualizza storico itmodificato=Modificato itattivitaaziendale=Attività\raziendale itcodiceiva=Codice IVA itimportodettaglio=Importo itapridettaglio=Apri dettaglio itdettagliomodificatodopoestrazione=Dettaglio modificato dopo l'estrazione itperiodo=Periodo itcontrolloinsoggettoliquidazioneiva=Per le scelte: Comunicazione dal contribuente e Comunicazione da chi effettua l'invio è necessario impostare codice fiscale e forzatura firma. iterroredv=Errore in reperimento tipo liquidazione da tabella DV di Galileo, la prospettiva si aprirà come se fosse mensile. itannomancante=Anno mancante quintotrimestre=5° trimestre itannoerrato=Anno errato itmesemancante=Mese mancante itmesiincoerenti=Mesi incoerenti itmgsnumero1=VP4 è diverso da Galileo. itmgsnumero2=VP5 è diverso da Galileo. itmgsnumero3=VP6 è diverso da Galileo. itmgsnumero4=VP13 è diverso da Galileo. itmgsnumero5=VP14 è diverso da Galileo. msgerrorigalileo=I dati che si stanno validando non corrispondono con quelli definitivi nel Prospetto IVA periodica di Galileo. ittipotrimestre=Tipo trimestre itdescrizionetipotrimestre=Descrizione\rtipo trimestre itinteressi=Interessi 1% itsubfornitura=Subfornitura possibilitadiselezionediunsolocheck=E' possibile selezionare un solo check alla volta. itimpossibilitadieliminareilrecorddidefault=Il record di default non può essere eliminato.\nVerrà comunque effettuato il salvataggio per i restanti record. msgerrorsubject=Prima di procedere con la creazione del file xml deve essere impostato il soggetto intermediario in modo corretto. msgdataobbligatoria=Data dell'impegno obbligatoria clienteautofatturaextracee=Cliente autofattura extra-cee ilcontenutoestatomodificatoricarica=Il contenuto è stato modificato. Premere ok per salvare le modifiche o annulla per perderle. itquadrovpvp7=L'importo inserito per il quadro VP7 non può essere superiore a 100 euro. itquadrovpvp13=Non è possibile inserire l'importo per VP13 senza indicare il metodo e viceversa. msgcoerenzaregistroiva=Registro IVA non coerente con quello presente in Galileo. msgcoerenzacodiceiva=Codice IVA non coerente con quello presente in Galileo. msgcoerenzacodiceattivitaaziendale=Codice attività aziendale non coerente con quello presente in Galileo. data=Data msgestensionesiapreinsolavisualizzazione=Attenzione, l'estensione si aprirà in sola visualizzazione. noncisononovita=Non ci sono novità visualizzanotifiche=Visualizza notifiche notifiche=Notifiche importazionebilancio=Importazione bilancio gestionebilancio=Gestione bilancio questionariosullacontinuitaaziendale=Questionario sulla continuità aziendale creazionereport=Creazione report chiusurabilancio=Chiusura bilancio crisidimpresa=Crisi d'impresa contoeconomico=Conto economico nomeanalisi=Descrizione analisi tiporiclassificato=Tipo riclassificato tipodatovaloreprogressivoeserciziocorrente=Tipo dato valore progressivo esercizio corrente statopatrimoniale=Stato patrimoniale sogliediallertperindicatori=Soglie di allerta per indicatori settore=Settore di attività aziendale patrimonionetto=Patrimonio netto sostenibilitadeglionerifinanziari=Indice di sostenibilità degli oneri finanziari adeguatezzapatrimoniale=Indice di adeguatezza patrimoniale ritornoliquidodellattivo=Indice di equilibrio finanziario liquidita=Indice di liquidità indebitamentoprevidenzialeetributario=Indice di indebitamento previdenziale e tributario ritardipagamentifornitori=Ritardo nei pagamenti dei fornitori dscr=DSCR (Debt Service Coverage Ratio) schemidiriclassificazionefinanziorio=Schema di riclassificazione finanziario valorecontabileeserciziocorrente=(01) Valore/Saldo contabile esercizio corrente progressivocontabileeserciziocorrente=(02) Progressivo contabile esercizio corrente valorecontabileesercizioprecedente=(03) Valore/Saldo contabile esercizio precedente progressivocontabileesercizioprecedente=(04) Progressivo contabile esercizio precedente valoreextracontabileeserciziocorrente=(05) Valore/Saldo extracontabile esercizio corrente progressivoextracontabileeserciziocorrente=(06) Progressivo extracontabile esercizio corrente valoreextracontabileesercizioprecedente=(07) Valore/Saldo extracontabile esercizio precedente progressivoextracontabileesercizioprecedente=(08) Progressivo extracontabile esercizio precedente valorecontabileextracontabileeserciziocorrente=(09) Valore/Saldo contabile + extracontabile esercizio corrente progressivocontabileextracontabileeserciziocorrente=(10) Progressivo contabile + extracontabile esercizio corrente valorecontabileextracontabileesercizioprecedente=(11) Valore/Saldo contabile + extracontabile esercizio precedente progressivocontabileextracontabileesercizioprecedente=(12) Progressivo contabile + extracontabile esercizio precedente budgetdelmeseeserciziocorrente=(13) Budget del mese esercizio corrente budgetalmeseeserciziocorrente=(14) Budget al mese esercizio corrente budgetdelmeseesercizioprecedente=(15) Budget del mese esercizio precedente budgetalmeseesercizioprecedente=(16) Budget al mese esercizio precedente scostamentovaloremensileesercizicorrenteprecedente=(09/11) Scostamento valore mensile esercizi corrente - precedente scostamentovaloremensileeserciziocorrentebudget=(09/13) Scostamento valore mensile esercizio corrente - budget scostamentovaloremensileesercizioprecedentebudget=(11/15) Scostamento valore mensile esercizio precedente - budget scostamentoprogressivomensileesercizicorrenteprecedente=(10/12) Scostamento progressivo mensile esercizi corrente - precedente scostamentoprogressivomensileeserciziocorrentebudget=(10/14) Scostamento progressivo mensile esercizio corrente - budget scostamentoprogressivomensileesercizioprecedentebudget=(12/16) Scostamento progressivo mensile esercizio precedente - budget scostamentovalorecontabilemensileesercizicorrenteprecedente=(01/03) Scostamento valore contabile mensile esercizi corrente - precedente scostamentoprogressivocontabilemensileesercizicorrenteprecedente=(02/04) Scostamento progressivo contabile mensile esercizi corrente - precedente scostamentovalorecontabilemensileeserciziocorrentebudget=(01/13) Scostamento valore contabile mensile esercizio corrente - budget scostamentoprogressivocontabilemensileeserciziocorrentebudget=(02/14) Scostamento progressivo contabile mensile esercizio corrente - budget scostamentovalorecontabilemensileesercizioprecedentebudget=(03/15) Scostamento valore contabile mensile esercizio precedente - budget scostamentoprogressivocontabilemensileesercizioprecedentebudget=(04/16) Scostamento progressivo contabile mensile esercizio precedente - budget agricolturasilvicolturaepesca=Agricoltura silvicoltura e pesca estrazione=Estrazione manifattura=Manifattura produzioneenergiaegas=Produzione energia/gas fornituraacquaretifonarieerifiuti=Fornitura acqua reti fognarie e rifiuti trasmissionenegriaegas=Trasmissione energia/gas costruzionediedifici=Costruzione di edifici ingegneriacivile=Ingegneria civile costruzionispecializzate=Costruzioni specializzate commercioingrossoedettaglioautoveicoli=Commercio ingrosso e dettaglio autoveicoli commercioingrosso=Commercio ingrosso distribuzioneenergiaegas=Distribuzione energia/gas commerciodettaglio=Commercio dettaglio baeeristoranti=Bar e ristoranti trasportoemagazzinaggio=Trasporto e magazzinaggio hotel=Hotel servizialleimprese=Servizi alle imprese serviziallepersone=Servizi alle persone msgprefpagesettore=Attenzione! Non è stato specificato il settore di attività: impostarlo nella sezione calcolo indici delle preferenze della crisi d'impresa. impostazionibilancio=Impostazioni bilancio calcoloindici=Calcolo indici impostazionibase=Impostazioni di base configurazionericlassificati=Configurazione riclassificati di bilancio riclassificatodiriferimento=Riclassificato di riferimento riclassificatodigalileo=Riclassificato di Galileo tiposchema=Tipo di schema voce=Voce descrizionevoce=Descrizione voce tiporiga=Tipo riga vocedicollegamentocongalileo=Voce di collegamento con Galileo cashflow=Cashflow tiporigatitolo=Titolo tiporigadettaglio=Dettaglio tiporigatotale=Totale tiporigautile=Utile statoriga=Stato riga statorigacollegata=Collegata statoriganoncollegare=Non collegare statoriganonmappare=Non mappare impostanonmappare=Imposta non mappare eliminanonmappare=Elimina non mappare messaggioconfermaimpostanonmappare=Alle voci selezionate sarà attribuito lo stato Non mappare. Procedere? messaggioconfermaeliminanonmappare=Le voci selezionate potranno essere nuovamente collegate allo schema. Procedere? messaggiononidoneitafunzioneimpostanonmappare=Funzione non eseguibile. Almeno una delle voci selezionate non è idonea. messaggiononidoneitafunzioneeliminanonmappare=Funzione non eseguibile. Almeno una delle voci selezionate non è idonea. eliminacollegamenti=Elimina collegamenti eliminacollegamento=Elimina collegamento messaggioconfermaeliminacollegamenti=Per le voci selezionate verranno eliminati tutti i collegamenti alle voci del riclassificato di Galileo. Procedere? messaggiononidoneitafunzioneeliminacollegamenti=Funzione non eseguibile. Almeno una delle voci selezionate non ha collegamenti. collega=Collega selunasolavocedelricldirifealmenounadelricldigalileo=Selezionare una sola voce del riclassificato di riferimento e almeno una del riclassificato di Galileo. messaggiononidoneitafunzionecollega=Funzione non eseguibile. Almeno una voce del riclassificato di Galileo è già stata collegata al riclassificato di riferimento. tooltipvocicollegatemancantiinGalileo=Le seguenti voci non esistono o sono state cancellate dal riclassificato di Galileo: %1$s messaggiovocicollegatemancantiinGalileo=In Galileo è stata cancellata almeno una voce collegata allo schema di riferimento. almenounavocedelloschemadigalileononestatacollegata=Almeno una voce dello schema di riclassificazione di Galileo non è stata collegata allo schema di Fiscality. messaggiotipiriclassificatomancatioerrati=Tipi riclassificato Conto economico o Stato patrimoniale mancanti o errati.\nControllare le impostazioni nelle preferenze. dataanalisinoncoerenteconquellapresenteingalileo=L'anno e il mese dell'analisi non corrispondono a quelli dell'analisi %1$s di Galileo. gestionecrisidimpresa=Gestione crisi d'impresa dataanalisi=Data di analisi allert=Grado di rischio cancellaanalisi=Cancella analisi riaprianalisi=Riapri analisi elencoanalisi=Elenco analisi tooltipanalisichiusa=L'analisi è stata chiusa dall'utente %1$s in data %2$s. popupopenAnalysis=Si è chiesta la riapertura dell'analisi, procedere? ricerca=Ricerca erroresalvataggiopresenzavocititolo=Le seguenti voci sono titoli: %1$s erroresalvataggiopresenzavocitotale=Le seguenti voci sono totali: %1$s erroresalvataggiopresenzavocigiacollegate=Le seguenti voci sono già state collegate: %1$s erroresalvataggiopresenzavocidanonmappare=Le seguenti voci sono state identificate come da Non mappare: %1$s erroresalvataggiopresenzavocinonesistentiingalileo=Le seguenti voci non esistono o sono state cancellate dal riclassificato di Galileo: %1$s erroresalvataggiosistatentandodicollegarelastessavoce=Si sta tentando di collegare più di una volta le seguenti voci: %1$s analisichiusa=Chiusa analisiinredazione=In redazione msgdataanalisierrata=Data analisi errata. msgnomeanalisimancante=Descrizione analisi obbligatorio. msgnomeanalisierrato=Descrizione analisi errato. msganalisigiapresente=Analisi già presente per la data inserita. gradoverde=Basso gradoarancione=Medio gradorosso=Alto contoeconomicostatopatrimoniale=Conto economico / Stato patrimoniale msgtiporiclassificato=Attenzione! Era già stata collegata almeno una voce, procedendo vengono cancellati tutti i collegamenti per %1$s. ritardopagamentodipendenti=Ritardo nei pagamenti del personale debitiscaduti=Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni ammontareretribuzioni=Ammontare complessivo delle retribuzioni mensile indiceritardopagamentidipendenti=Ritardo nei pagamenti del personale debitiscadutida90gg=Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni debitinonscaduti=Debiti verso fornitori non ancora scaduti indiceritardopagamentifornitori=Ritardo nei pagamenti dei fornitori importazionedati=Importazione dati da Galileo msgmancaanalisiforntiori=Attenzione! Non è stato impostato il nome dell'analisi, impostarla nelle preferenze e riprovare. msgmancaanalisiimpbilancio=Attenzione! Manca il nome dell'analisi nelle impostazioni di base della crisi d'impresa. notepagamentofornitori=Note msgdeletererecordimportazione=Importando i dati da Galileo verranno cancellati i dati presenti, procedere? msgdebitinonscadutiazero=Attenzione non è possibile salvare con debiti verso fornitori non ancora scaduti uguale a 0. importoalladatadianalisi=%1$s note=Note importoalladatadianalisiconrettifiche=%1$s con rettifiche msgimporbilschemadiricldifferentedaquellodellaanalisi=Lo schema di riclassificazione utilizzato nell'analisi %1$s di Galileo non coincide con quello memorizzato nelle impostazioni di base. msgimporbiltiporicldiversi=Gli schemi di riclassificazione nelle impostazioni di base non possono essere diversi se l'analisi è unica. creazionereportprospettocontabile=Creazione report prospetto contabile patrimonionettoform=Patrimonio netto sostenibilitaform=Sostenibilità degli oneri finanziari adeguatezzaform=Adeguatezza patrimoniale equilibrioform=Equilibrio finanziario liquiditaform=Liquidità indebitamentoform=Indebitamento previdenziale e tributario notaindici=Nota msganalisidatediverse=La data utilizzata per il calcolo dell'analisi in Galileo non è coerente con l'analisi in corso, correggere la data indicata nel campo "Situazione alla data" quindi ricalcolare l'analisi prima di importare i dati. msganalisisenzadati=L'analisi utilizzata in Galileo non contiene dati. msganalisiinesistente=Attenzione! L'analisi inserita nelle preferenze non esiste. msgnoteobbligatorie=Attenzione! Il campo note è obbligatorio. calcoloindicisimulazione=Calcolo indici SIMULAZIONE msgmancabilancio=Attenzione! Per poter calcolare gli indici è necessario aver importato il bilancio. msgbilanciononquadra=Attenzione! Per poter calcolare gli indici è necessario che il bilancio sia in quadratura. tooltipindicialcunirispettanosoglia=Non tutti gli indici rispettano la soglia tooltipindicinonrispettanosoglia=Tutti gli indici non rispettano la soglia tooltipindicirispettanolasoglia=Tutti gli indici rispettano la soglia tooltipimportazionebilanciomancafileconfigurazione=Manca la configurazione del riclassificato di riferimento tooltipimportazionebilancioconsuccesso=Bilancio importato tooltipgestionebilanciononchiuso=Bilancio importato ma non ancora chiuso tooltipgestionebilanciochiuso=Bilancio chiuso tooltipgestionebilanciomancaimportazione=Manca l'importazione del bilancio tooltiprispettalasoglia=L'indice rispetta la soglia tooltinonrispettalasoglia=L'indice non rispetta la soglia msgimpbilanciocancellazionerettificheinmodomassivo=Si vogliono cancellare tutte le rettifiche effettuate? tooltippresenzasquadratura=Presenza di una squadratura proceduraimportazionebilancio=Importazione bilancio... proceduraimportazionebilanciocontoeconomico=Importazione bilancio per conto economico... proceduraimportazionebilanciostatopatrimoniale=Importazione bilancio per stato patrimoniale... a=(A) b=(B) c=(A/B*100) voceditotalizzazione=Voce di totalizzazione configurazionequestionario=Configurazione questionario sulla continuità aziendale domanda=Domanda risposta=Risposta\rche garantisce\rla continuità aziendale rigadititolo=Riga\rdi titolo domandafinale=Domanda\rfinale msgconfigurazionerigatitolo=Attenzione! Per le righe di titolo non è possibile inserire una risposta. msgconfigurazionemancarisposta=Attenzione! Per le righe non di titolo è obbligatorio inserire una risposta. msgconfigurazionedomandafinale=Attenzione! Solo una domanda può essere contraddistinta come domanda finale. raggruppamento=Raggruppamento msgdomandamancante=Attenzione! Campo domanda obbligatorio. msgdomandatitolo=Attenzione! Obbligatorio il raggruppamento per le domande. msgrisposta=Attenzione! Per le domande è obbligatoria una risposta. msgrigatitolo=Attenzione! Per le righe di titolo non deve essere inserito il raggruppamento e la risposta. msgaggiornarequestionarinonchiusi=Si sta modificando la configurazione del questionario;\rSe si desidera aggiornare anche i questionari non ancora chiusi, perdendo le risposte già date, premere SI, altrimenti premere NO. inseriscirigatitolo=Inserisci riga di titolo inseriscidomanda=Inserisci domanda configurazione=Configurazione msgcancellazionerighe=Attenzione! La domanda finale non sono cancellabili.\rVerrano cancellate solo le altre righe. tiponaturaperrighedicommento=Tipo natura per righe di commento andamentostorico=Andamento storico patrimonionettoedscr=Patrimonio netto e DSCR ritardoneipagamenti=Ritardo nei pagamenti indicifinanziari=Indici finanziari indicipatrimoniali=Indici patrimoniali nessundatodavisualizzare=Nessun dato da visualizzare modificatipodocumento=Modifica tipo documento fatturanumerodel=Fattura numero : %s del %s nuovotipodocumento=Nuovo tipo documento tipodocumentononmodificato=Tipo documento non modificato rispostadomanda=Risposta flagnonapplicabile=Non applicabile descrizionerispostadomanda=Descrizione risposta messpresenzaflagnonapplicabilitaerispostaalladomanda=Attenzione! Per le domande identificate come non applicabili non è possibile dare una risposta. messmodificabilitadomandafinale=Non si può rispondere alla domanda finale finchè l'intero questionario non è stato compilato. messaggioconfermacontinuitaaziendaleesiste=Si è certi che non esistano rischi per la continuità aziendale? messaggioconfermacontinuitaaziendalenongarantita=Si è certi che esistano rischi per la continuità aziendale? messconfcontaziendalenongarantitaconrispcongruenti=Tutte le risposte date sono congruenti con quelle che garantiscono la continuità aziendale.\nSi è certi che la continuità aziendale non sia garantita? tooltipquestionariononchiuso=Questionario iniziato ma non ancora chiuso tooltipquestionarioevidenziazionecontinuita=Garantita la continuità aziendale tooltipquestionariononevidenziazionedicontinuita=Non è garantita la continuità aziendale chiudiquestionario=Chiudi questionario messquestionariononpuoesserechiuso=Il questionario non può essere chiuso in quanto la risposta alla domanda finale non è stata data. messquestionarioestatochiuso=Il questionario è stato chiuso. dettaglio=Dettaglio importo=Importo indice=Indice numeratore=Numeratore denominatore=Denominatore dividendi=Dividendi esercizio msgcancellazionerigatitolo=Attenzione! La riga di titolo è cancellabile solo se non ci sono domande per quel gruppo. nessundatodavisualizzare=Nessun dato da visualizzare grafici=Grafici riclassificatidibilancio=Riclassificati di bilancio siconsigliadisistemarelamappaturailprimapossibile=Si consiglia di sistemare la mappatura il prima possibile. enecessariocorreggerelemappatureperpotercontinuare=È necessario correggere le mappature per poter continuare. sonopresentideitipinaturachedalnonsarannopiuutilizzabili=Nuovo tracciato 1.2.1: ATTIVO\nSono presenti dei tipi natura che dal %s non saranno piu utilizzabili. sivuoleaccedereallanagraficatiponaturaperverificarelamappaturadeicodici=Si vuole accedere all'anagrafica tipo natura per verificare la mappatura dei codici ? selezionareuntiponatura=Selezionare un tipo natura. selezionareiltiponaturaperlerighedicommentocomeadesempio=Selezionare il tipo natura per le righe di commento come ad esempio %s msgbilanciononchiuso=Attenzione! Non è possibile modificare perchè esiste almeno un bilancio non ancora chiuso. bilancionontrovato=Bilancio non trovato. msgdomandabianca=Attenzione!Non è possibile salvare una domanda in bianco. capitalesocialeminimo=Capitale sociale minimo esportabilancioinpdf=Esporta bilancio in PDF lblintestazionebilancioesportato=Prospetto contabile al lblpaginabilancioesportato=Pagina: msgconfermacancellazioneanalisi=Si è chiesto di cancellare l'analisi, procedere? codicearticolo=Codice articolo riferimentoamministrazione=Riferimento amministrazione chiusuraanalisi=Chiusura analisi messconfermachiusuraanalisi=Si sta procedendo alla chiusura dell'analisi.\nTutti i dati dell'analisi non saranno più modificabili. Si desidera continuare? messfunzionechiusuraanalisinoneseguibile=Funzione non eseguibile. Devono essere chiusi il bilancio, il questionario e il DSCR. tooltipchecklistanalisichiusa=Analisi chiusa guidacrisiimpresa=Guida Crisi d'Impresa licenzascadutaalcunefunzionalitanonsarannodisponibili=Licenza scaduta. Alcune funzionalità non saranno disponibili.\nPer maggiori dettagli controllare la scheda licenza delle preferenze. msginserimentonotaconimportovuoto=Attenzione! E' possibile aggiungere delle note solo se viene indicato anche un importo di rettifica. msglerettifichedevonoessereinquadratura=Le rettifiche non possono essere salvate in quanto il totale passivo è diverso dal totale attivo. msgchiusurabilancio=Si è chiesto di chiudere il bilancio, procedere? utenterettifica=Utente inserimento datarettifica=Data inserimento totalerettifiche=Totale rettifiche per voce dettagliorettifiche=Dettaglio rettifiche crisidimpresasolalettura=Il bilancio squadra non sono permesse modifiche. squadratura=Squadratura utile=Utile (perdita) dell'esercizio vocericlassificatodiriferimento=Riclassificato di riferimento - Voce titolovocericlassificatodiriferimento=Riclassificato di riferimento - Descrizione voce visualizzavocirettificate=Visualizza voci rettificate indicemaggioreugualedellasoglia=L'indice è maggiore/uguale alla soglia indiceminoreugualedellasoglia=L'indice è minore/uguale alla soglia indicemaggioredellasoglia=L'indice è maggiore alla soglia indiceminoredellasoglia=L'indice è minore alla soglia capitalesocialemaggiorepatrimonionetto=Il patrimonio netto è maggiore/uguale del capitale sociale minimo capitalesocialeminorepatrimonionetto=Il patrimonio netto è minore del capitale sociale minimo numeratoreedenominatoreazero=Numeratore e denominatore sono uguali a 0 numeratoremaggioredizeroedenominatoreazero=Numeratore maggiore di 0 e denominatore uguale a 0 numeratoreminoredizero=Numeratore minore di 0 vocedititolo=Descrizione voce schemalibero=Schema libero budget di tesoreria schemacndcec=Schema del CNDCEC schemadicalcolo=Schema di calcolo schemacalcoloobbligatorio=Schema di calcolo obbligatorio. schemaliberocampiobbligatori=Scegliendo lo schema libero è necessario indicare uno schema di riclassificazione finanziario e un'analisi. schemacndceccampiobbligatori1=Scegliendo lo schema CNDCEC e indicando un'analisi è necessario indicare anche uno schema di riclassificazione finanziario. schemacndceccampiobbligatori2=Scegliendo lo schema CNDCEC e indicando uno schema di riclassificazione finanziario è necessario indicare anche un'analisi. riclassificatiditesoreria=Riclassificati di tesoreria messaggioriclassificatiditesoreriaerrati=Dati per il calcolo del DSCR non impostati o errati.\nControllare le impostazioni nelle preferenze. messaggioriclassificatiditesorerianonconfigurabili=Lo schema dei dottori commercialisti non ha bisogno di essere configurato. riclassificatofinanziariodiriferimento=Riclassificato finanziario di riferimento riclassificatofinanziariodigalileo=Riclassificato finanziario di Galileo proceduraimportazionedscr=Procedura importazione dati per DSCR msgdscrnonchiuso=Attenzione! Non è possibile modificare lo schema di calcolo, il riclassificato o l'analisi in quanto esiste almeno un DSCR non ancora chiuso. msgriclassificatotesorerianonmappato=Riclassificato di tesoreria non mappato nelle anagrafiche di configurazione. msgdscrperiodononvalido=La periodicità dell'analisi %s di Galileo non è compatibile con l'analisi che si sta eseguendo. msgdscrperiodonoannuale=La periodicità dell'analisi %s di Galileo deve essere annuale. tooltipdscrnonchiuso=Presenti dati, ma il calcolo DSCR non è ancora chiuso msgchiusuradscr=Si è chiesto di chiudere il DSCR, procedere? chiusuradscr=Chiusura DSCR importdatidscr=Importazione dati per calcolo DSCR... numeratoredenominatore=Numeratore/Denominatore scaduto=Scaduto importoorigine=Importo origine variazioneplusmin=Variazione +/- variazioneimportiperperiodo=Variazione importi per periodo msgimpostarenote=E' stata effettuata almeno una variazione. Impostare nota. itmsgventilazione=Attenzione la ventilazione non è gestita. itmgsnumero6=Errore in fase di estrazione. Eliminare l'estrazione presente e rieseguire la funzione. itmgsnumero7=Manca la codifica del codici per le seguenti attività aziendali: totalenumeratore=Totale Numeratore totaledenominatore=Totale Denominatore saldoiniziale=Saldo Iniziale saldofinale=Saldo Finale sigladscr=DSCR itmsgesigibilitadifferita=Attenzione l'esigibilità differita non è gestita. messnotificaaggiornamentoriclassificatoriferimento=Gli schemi di riclassificazione utilizzati da Fiscality sono stati modificati. Controllare la mappatura già eseguita e se necessario eseguire una nuova importazione per eventuali bilanci ancora aperti. Vi rimandiamo alla WIKI per maggiori dettagli. messerrinimportazioneaggiornamentoriclassificatodiriferimento=Errore nell'importazione o nell'aggiornamento del riclassificato di riferimento. Contattare l'assistenza. messimportazionebilanciosenuovaversionericlassificato=Non è possibile importare il bilancio in quanto esiste una nuova versione degli schemi di riclassificazione di riferimento. Controllare la mappatura già eseguita. itmsgmancaautofattura=Attenzione! Per poter estrarre deve essere indicato il conto cliente e fornitore autofattura extra-cee. denominatoreazero=Il denominatore è uguale a 0 messcreazionereport=Funzione non eseguibile. Prima di procedere chiudere l'analisi. creabozzapdf=Crea bozza PDF creapdfministeriale=Crea PDF ministeriale progressivofilecomunicazione=Progressivo file comunicazione rigadetrazione=Rettifica detrazione msgvplunghezza=Non è possibile eseguire la funzione perchè almeno un importo nel quadro VP supera la lunghezza massima. impostazioniautofattura=Riconoscimento autofattura extra-cee annoimposta=Anno di imposta contribuente=Contribuente dichiarante=Dichiarante intermediario=Intermediario codicefiscale=Codice fiscale codicecarica=Codice carica codicefiscalesocietadichiarante=Codice fiscale società dichiarante impegnoallapresentazione=Impegno alla presentazione dataimpegno=Data dell'impegno conferma=Conferma datifrontespizio=Dati frontespizio frontespizioOK=Conferma dati e continua frontespizioCancel=Annulla msgmancadatitrasmittente=Non è possibile procedere mancano le informazioni del trasmittente.\nControllare nelle preferenze. decretoleggecrisiimpresa=Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 art 3 normapagamento1=4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3: normapagamentodipendenti=a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; normapagamentofornitori=b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; normapagamento2=c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purche' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; normapagamento3=d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1. msgquestionariodomandamodificata=Non è possibile modificare le risposte se si è già risposto alla domanda finale. visualizzadettagliomovimentiestratti=Visualizza dettaglio movimenti annooperazione=Anno operazione numeroprotocolloiva=Numero\rprotocollo IVA numerodocumentoesteso=Numero\rdocumento esteso totalemovimentiestratti=Totale movimenti estratti totalemovimentiestrattiperregistroecodiceiva=Totale movimenti estratti per registro e codice IVA numeratoreindiceDSCR=Numeratore denominatoreindiceDSCR=Denominatore messfunzionechiusuraanalisinoneseguibileperritardo=Funzione non eseguibile. Devono essere calcolati il ritardo nei pagamenti dei fornitori, il ritardo nei pagamenti del personale, le esposizioni e i debiti tributari. chiuso=CHIUSO simulazione=IN SIMULAZIONE attivitadaeseguire=Attività da eseguire msgimpbilanciocancellazionerettifiche=Le rettifiche relative all'analisi sono state cancellate. tooltipnumeratore=Saldo iniziale primo periodo + somma dei numeratori fino alla data tooltipdenominatore=Somma dei denominatori in valore assoluto fino alla data erroreinvisualizzazionexlsx=Errore in visualizzazione file movimenti estratti: ereditarettificheanalisiprecedente=Eredita rettifiche analisi precedente msgreperimentorettificheanalisiprecedente=Verranno ereditate le rettifiche effettuate nell'analisi antecedente a quella in corso, con DSCR chiuso e a parità di impostazioni. Proseguire? msganalisinontrovatadacuiereditarelerettifiche=Non trovata alcuna analisi da cui ereditare le rettifiche. descrizioneattivitaaziendale=Descrizione\rattività aziendale descrizionecodiceiva=Descrizione\rcodice IVA msgnonesistefilexlsxperestrazioneselezionata=Per l'estrazione selezionata non esiste il file dei movimenti estratti. guidaliquidazioneperiodicaiva=Guida liquidazione periodica IVA totaliperregistroiva=Totali per registro IVA dataavvionuovotracciato=Data di avvio nuovo tracciato attivanuovotracciatoV121=Attiva nuovo tracciato 1.2.1 attenzioneestatovariatalattivazionedeltracciato=ATTENZIONE! È stata variata l'attivazione del tracciato,\n ricontrollare la corretta mappatura dei codici relativi a :\n - Modalità di pagamento\n - Tipo rata\n - Tipo natura\n - Tipi documento\n Per rendere effettive le modifiche è necessario riavviare l'applicazione. selezionareuntiponaturaperlerighedicommento=Selezionare un tipo natura per le righe di commento. nuovotracciatononattivo=Nuovo tracciato 1.2.1: NON ATTIVO.%nAttenzione questa modalità sarà utilizzabile solo fino al %s. sivuoleaccedereallepreferenzeperverificarelamappaturadeltiponatura=Si vuole accedere alle preferenze per verificare la mappatura del tipo natura ? dichiarazionemodello347=Dichiarazione modello 347 gestionemodello347=Gestione modello 347 province347=Province elencodichiarazioni347=Elenco dichiarazioni datideldichiarante347=Dichiarante dettagliooperazioni347=Dettaglio creazionefile347=Creazione file statodichiarazione347=Stato dichiarazione sostitutiva347=Sostitutiva tipooperazione347=Tipo operazione descrizionetipooperazione347=Descrizione\rtipo operazione affittolocalicommerciali347=Affitto locali commerciali venditaimmobili347=Vendita immobili provincia347=Provincia descrizioneprovincia347=Descrizione provincia erroresalvataggioprovince347=Non è possibile mappare più province con uno stesso codice Galileo.\nVerificare i seguenti codici di Galileo: %1$s statoestrazione=Stato estratta dichiaranteconfermato=Dichiarante confermato operazioniconfermate=Operazioni confermate immobiliconfermati=Immobili confermati statoinviato=Stato inviata statoconfermato=Stato confermata estrai=Estrai estrazionepresente=Esiste già un'estrazione per il periodo richiesto, se già inviata eseguire la sostituzione altrimenti eliminarla. visualizzatxt=Visualizza txt confermadichiarazione=Conferma dichiarazione riestraipersostituzione=Riestrai per sostituzione identificativofile=Identificativo file recordgiaesistente= Esiste già una dichiarazione sostitutiva per questa dichiarazione. msgliqudiazioneconfermata=La dichiarazione è stata confermata da %1$s il %2$s. msgliqudiazioneinviata=La dichiarazione è stata inviata da %1$s il %2$s. msgpresenzaanomaliedettaglio=Sono presenti anomalie nella dichiarazione. denominazione347=Denominazione tipoditrasmissione347=Tipo di trasmissione personadiriferimento347=Persona di riferimento telefono347=Telefono cognomeenome347=Cognome e nome importototaleoperazioni347=Importo totale operazioni numerototaleimmobili347=Numero totale immobili importototaleoperazioniaffittolocalicommerciali347=Importo totale operazioni di affitto di locali commerciali rappresentantelegale347=rappresentante legale supporto347=Supporto telematico347=Telematico importooperazione347=Importo operazione situazioneimmobile347=Situazione immobile riferimentocatastale347=Riferimento catastale tipodivia347=Tipo di via nomevia347=Nome via tiponumerazione347=Tipo numerazione numerodicasa347=Numero di casa qualificatoredelnumero347=Qualificatore del numero stabile347=Stabile condominio347=Condominio scala347=Scala piano347=Piano porta347=Porta indirizzocomplementare347=Indirizzo complementare cittaopaese347=Città o Paese comune347=Comune codicecomune347=Codice comune codicepostale347=Codice postale modificadati347=Modifica dati partitaivadichiarante347=Partita IVA dichiarante incassicontoterzi=Incassi conto terzi acquistifuoriattivitacommerciale=Acquisti fuori attività commerciale sovvenzionipubbliche=Sovvenzioni pubbliche venditeagenziadiviaggio=Vendite agenzia di viaggio acquistiagenziadiviaggio=Acquisti agenzia di viaggio datianagraficidelproprietario347=Dati anagrafici del proprietario situazioneimmobileprimovalore347=Immobile con riferimento catastale situato ovunque nel territorio spagnolo, ad eccezione dei Paesi Baschi e Navarra situazioneimmobilesecondovalore347=Immobile situato nella Comunità Autonoma dei Paesi Baschi o nella Comunità Forale di Navarra situazioneimmobileterzovalore347=Immobile in una qualsiasi delle suddette situazioni ma senza riferimento catastale situazioneimmobilequartovalore347=Immobile situato all'estero indirizzo347=Indirizzo descrizionesituazioneimmobile347=Descrizione situazione immobile messcodiciivatiporecargonondevonoesseremappati347=I codici IVA di tipo recargo non devono essere mappati. dettaglioclientifornitori347=Operazioni operazionesicura347=Operazione sicura importopercepitoincontanti347=Importo\rin contanti importopercepitopertrasmissionidiimmobili347=Importo\rper trasmissioni di immobili eserciziocontanti347=Esercizio contanti importooperazioni347=Importo operazioni operatorecomunitario347=operatore comunitario operazioniivapercassa347=Operazioni\rIVA per cassa operazioniconinversionedelsoggettopassivo347=Operazioni con inversione\rdel soggetto passivo operazionidoganali347=Operazioni doganali importoperazioniivapercassa347=Importo operazioni\rIVA per cassa contanti347=Contanti visualizzaanomalie=Visualizza anomalie dichiarato347=dichiarato attivitaeseguita347=Attività eseguita msgcreazionefilesequenzaattivita347=Il file è stato creato.\nPer visualizzarlo utilizzare il popup presente in elenco dichiarazioni. identificativoazienda=Identificativo azienda messattenzioneilnumeroditelefonodeveesseredinovecifrenumeriche347=Attenzione! Il numero di telefono deve essere di 9 cifre numeriche. messinfasediconfermadati347=Si stanno confermando i dati. Non sarà più possibile modificarli. Procedere? messconfermacancellazioneimmobili347=Si è certi di procedere con l'eliminazione? msg347selezionarepartitaiva=Selezionare una partita IVA. msg347selezionaresolounapartitaiva=Deve essere selezionata una sola partita IVA. datadiconsegna=Data di consegna mess347confermaannullainvio=Si è certi di procedere con l'annullamento dell'invio? mess347errorevisualizzazionefile=Errore in visualizzazione file! invioseparato347=Invio separato importononverrainclusanellinvio347=L'importo non verrà incluso nell'invio itprocederecomunqueconlavalidazione=Procedere comunque con la validazione? tooltipdettaglioclientefornitore347=E' presente almeno un documento in anomalia, verificare il dettaglio operazioni. partitaivamancante347=Partita IVA mancante riepilogo347=Riepilogo riepilogosimulazione347=Dati in simulazione riepilogodefinitivo347=Dati in definitivo numerototaledipersoneeentita347=Numero totale di persone e entità creazionefiletxt347=Creazione file .txt... msgtutteleattivitadevonoessereconfermate347=Per procedere con la creazione del file dichiarante, operazioni e immobili devono essere confermati. msgilpercorsodellepreferenzeeerrato347=Il percorso impostato nelle preferenze per la creazione del file è errato o inesistente. operazioni347=Operazioni immobili347=Immobili messconfermadichiarazione347=Si sta confermando la dichiarazione, procedere? bilanciodicontabilitaanalitica=Bilancio di contabilità analitica bilanciodicontabilitagenerale=Bilancio di contabilità generale benedainvestimento=Bene da investimento detrazioneinunperiodosuccessivo=Detrazione in un periodo successivo eserciziodetrazione=Esercizio detrazione periododetrazione=Periodo detrazione msgmancataimportazionebilancio=Attenzione! Il bilancio non è stato importato. Controllare le impostazioni nelle preferenze. ivalorideltipofatturaeodeltipoidemittentenonsonoammessipertipooperazione09=I valori del tipo fattura e/o del tipo ID emittente non sono ammessi per tipo operazione 09. mappaturariclassificato=Mappatura riclassificato percorsoconestensioneerrata=Attenzione! Il percorso è errato o file non trovato. msgsalvataggioconfigurazionericlassificata=Le modifiche effettuate richiedono la cancellazione della mappatura del riclassificato di riferimento, si vuole esportare la mappatura presente per una futura importazione? integrazionefattureinreversecharge=Integrazione fatture in reverse charge gestioneintegrazione=Gestione integrazione allegati=Allegati statotrasmissione=Stato trasmissione ufficiocanale=Ufficio/Canale pec=PEC privato=Privato codiceditta=Codice ditta idtransazione=Id transazione idesterno=Id Esterno nomefile=Nome file servizioditrasmissione=Servizio di trasmissione guidaintegrazionefattureinreversecharge=Guida Integrazione fatture in reverse charge conto=Conto descrizioneconto=Descrizione conto descrizionenatura=Descrizione natura inclusoinestrazionedati=Incluso in estrazione dati causale=Causale msgstatomodificato=Lo stato del documento è cambiato, non è possibile eseguire l'azione richiesta msgerroreestrazione=Errore in estrazione: msgerroretipodocumento=Tipo documento mancante. msgerroretiponatura=Tipo natura mancante. nessundettaglio=Nessun dettaglio del problema. documentodoppio=Esiste già un documento con le stesse chiavi convertiineurofattureinvalutaestera=Converti in Euro le fatture in valuta estera rea=REA datadiattivazione=Data di attivazione datadiattivazionemancante=Data di attivazione mancante.\nControllare le impostazioni nelle preferenze. datifatturacollegata=Dati fattura collegata msgerroretipodocumentoincongruente=Tipo documento incongruente con ISO. msgcontougualeaextracee=Il conto è uguale a quello impostato come autofattura extracee. msgidsdibiancoeisoit=L'Id SdI è obbligatorio con ISO italiano. msgcampoobbligatoriosenazioneit =Campo obbligatorio per nazione IT msgdenominazioneonomecognomeobbligatori=Denominazione o nome/cognome obbligatori msgvalorizzaredenominazioneonomecognome=Valorizzare denominazione o nome/cognome, non entrambi numeratori=Numeratori prefisso=Prefisso numerodipartenza=Numero di partenza posizioneprefissodopoilnumero=Posizione prefisso\rdopo il numero msgerrorenumeratoreusato=I seguenti numeratori non sono cancellabili: msgprefissoobbligatorio=Prefisso obbligatorio. msgnumerodipartenzaobbligatorio=Numero di partenza obbligatorio. msgnumeratorepresente=Esiste già un numeratore per l'anno e il tipo documento impostati. portalediscoveryxchange=Portale Discovery-XChange sonostatesceltedellefatturechenonsipossonoeliminare=Sono state scelte delle fatture che non si possono eliminare. Premendo 'OK' sarà possibile proseguire e le fatture non idonee verranno automaticamente deselezionate. errorenellaproceduradicancellazione=Errore nella procedura di cancellazione. esportareillogpermaggioridettagli=Esportare il log per maggiori dettagli. fatturazionepassiva=Fatturazione passiva procedurediservizio=Procedure di servizio msginviofatture = Sono state scelte delle fatture che non si possono inviare. Premendo 'OK' sarà possibile proseguire e le fatture non idonee verranno automaticamente deselezionate. msganteprimafatture = Sono state scelte delle fatture che non si possono visualizzare. Premendo 'OK' sarà possibile proseguire e le fatture non idonee verranno automaticamente deselezionate. msgconfermainviofatture = Si desidera procedere con l'invio delle fatture selezionate? galileo=Galileo descrizione=Descrizione identificativofiscale=Identificativo fiscale esponinumeronostraregistrazionedelleletteredintentoinfattura=Esponi numero nostra registrazione delle lettere d'intento in fattura seivaesteraimpostareancheiltiponaturaimpostaestera=Se IVA estera impostare anche il tipo natura imposta estera. esportadettaglioerrorixml=Esporta dettaglio errori XML testpercorsoestrazionexml = Test percorso estrazione xml percorsoxmlmancante = Attenzione! Il percorso di creazione XML privati non è impostato.\nVerificare nelle preferenze. testconnettivita = Test connettività. impossibilecontattareilservizioditrasmissione = \nImpossibile contattare il servizio di trasmissione,\n verificare le impostazioni di collegamento. impossibiletrovareilpercorsocondiviso = Impossibile trovare il percorso condiviso per l'estrazione dell'xml,\n verificare la destinazione impostata. percorso = Percorso: filtri=Filtri daestrarre=Da estrarre errorixml=Errori XML rifiutatadalcessionariosdi=Rifiutata dal cessionario/SDI inesamesdi=In esame SDI inesamecessionario=In esame cessionario daverificareconcessionario=Da verificare con cessionario accettatamanualmente=Accettata manualmente accettatadalcessionario=Accettata dal cessionario creazionezip=Creazione zip applicaeseleziona=Applica e Seleziona confermafatturaperinviomanuale=Conferma fattura per invio manuale messaggioperconfermafatturaperinviomanuale=Per procedere è necessario aver verificato la documentazione dal portale ed aver contattato il cessionario interessato. Continuare? confermamanualefatture=Conferma manuale fatture regimefiscalecodicefatturaelettronica=Regime Fiscale codice fattura elettronica regimefiscaleperintegrazionefatture=Regime Fiscale nonattribuito=Non attribuito msgfatturechenonsipossonoverificare=Sono state scelte delle fatture che non si possono verificare. Premendo 'OK' sarà possibile proseguire e le fatture non idonee verranno automaticamente deselezionate. gestionedocumento=Gestione documento numero=Numero msgfunzionenoneseguibile=Funzione non eseguibile rifiutomanualefattura=Rifiuto manuale fattura confermarifiutofattura=Attenzione, si sta impostando la fattura come rifiutata dallo SDI, procedere? ftfis00fmancante=Funzionalità non gestita, file FTFIS00F non presente in lista librerie. visualizzaoperazioniconimportoinferioreatremilacinquevirgolazerosei=Visualizza operazioni con importo inferiore a 3005.06\u20AC xmlcreato=XML creato creaxmleinvia=Crea XML e invia rifiutatadallosdi=Rifiutata dallo SDI laproceduradiriallineamentoimpiegadiversiminuti=La procedura di riallineamento archivio potrà impiegare diversi minuti, procedere? riallineamentoconcluso=Riallineamento concluso. identificativo=Identificativo tooltipidentificativo=L'Id SdI se minore di 20 caratteri altrimenti il numero fattura. impostazionidocumentalepassivoerrate=Impostazioni documentale passivo errate. elencodocumentiestrattinonpresentiingalileo=Elenco documenti estratti non presenti in Galileo archiviazionefattureelettronichericevute=Archiviazione fatture elettroniche ricevute msgarchiviazioneincorso=Attenzione! Archiviazione in corso. Prima di continuare consultare il proprio responsabile CED. msgbloccoarchiviazioneincorso=Attenzione è in corso un'archiviazione non è possibile procedere. msgfilebackuparchiviazionepresenti=Almeno un file di backup non esiste impossibile procedere! controllofatturedaintegrare=Controllo fatture da integrare controllofattureseintegratecorrettamente=Controllo fatture se integrate correttamente msglaprocedurapotraimpiegarediversiminutiprocedere=La procedura potrà impiegare diversi minuti, procedere? msgsidesideraprocedereconlintegrazionedellefatture=Si desidera procedere con l'integrazione delle fatture? labelprearchiviazione=Attenzione! Procedura di servizio che cancella i dati.\n Prima di procedere consultare l'apposita wiki. dataricezionelimite=Data ricezione limite daintegrare=Da integrare rifiutata=Rifiutata fattureestere=Fatture estere proponida=Proponi da messaggiosalvataggiofiltripersonalizzatifatturazioneelettronica=La data indicata in Fatture estere è inferiore alla Data inizio obbligo fatturazione elettronica B2B. itmsgliquidazionenonvalidata=Attenzione! Nella liquidazione %1$s è presente IVA a credito che non verrà riportata nella liquidazione %2$s in quanto non validata. accontoiva=Acconto IVA dettaglioaccontoiva=Dettaglio acconto IVA tooltipaccontoconfermato=L'acconto IVA è stato confermato da %1$s il %2$s. statoacconto=Stato acconto estratto=Estratto metodostorico=Metodo storico metodoprevisionale=Metodo previsionale metodoanaliticoeffettivo=Metodo analitico - effettivo basedicalcolo=Base di calcolo percentualeacconto=Percentuale acconto messaggioconfermasbloccoaccontoiva=Si è chiesto di abilitare alla modifica un acconto confermato. Procedere? errorenellaproceduradisbloccoaccontoiva=Errore nella procedura di sblocco acconto. messaggioconfermacancellazioneaccontoiva=Si è chiesto di cancellare l'acconto, procedere? messaggioestrazionegiapresenteperilperiodorichiesto=Esiste già un'estrazione per il periodo richiesto. confermaacconto=Conferma acconto eliminaacconto=Elimina acconto ilcontenutoestatomodificatolemodificheperseericaricatiidati=Il contenuto è stato modificato. Le modifiche andranno perse e verranno ricaricati i dati. tooltipaccontoinanomaliaconfermato=L'acconto IVA è stato confermato da %1$s il %2$s con i seguenti errori: %3$s metodoacconto=Metodo acconto messaggioliquidazioneivagiapresentepercalcoloaccontometodoprevisionaleedanaliticoeffettivo=Si sta eseguendo l'estrazione dell'acconto IVA nonostante sia presente la liquidazione di dicembre/quarto trimestre. L'acconto non verrà riportato nella liquidazione. gestioneaccontoivanonpresenteconquestaversionedigalileo=La gestione dell'acconto IVA non è presente con questa versione di Galileo. liquidazioneperiodicadaaccontoiva=Liquidazione periodica da acconto IVA esponiriferimentiordineancheinassenzadelnumeroriga=Esponi riferimenti ordine anche in assenza del numero riga codiceivaesclusivoperreversechargemisto=Codice IVA esclusivo\rper reverse charge misto archiviazionefattureelettronica=Archiviazione fatturazione elettronica datafatturalimite=Data fattura limite tipobarcode=Tipo barcode descrizionetipobarcodeperfatturaelettronica=Descrizione tipo barcode\rper fattura elettronica esponiinfattura=Esponi in fattura proponimovimenticoncodiceivaselezionato=Proponi movimenti\rcon codice IVA selezionato laproceduradiestrazioneaccontoeandatainerrore=La procedura di estrazione dell'acconto è andata in errore. perilmetodoanaliticoeffettivosonopresenti=Per il metodo analitico - effettivo sono presenti fattureemessemanoncontabilizzate=Fatture emesse ma non contabilizzate ddtstampatiefatturabilimanonancorafatturati=DDT stampati e fatturabili ma non ancora fatturati rivevimenticonfatturanoncontabilizzati=Ricevimenti con fattura non contabilizzati scontrinistampati=Scontrini stampati gestioneaccontoivanonpresentepermoda=La gestione dell'acconto IVA non è presente per moda. gestioneaccontoivanonpresentepercantieri=La gestione dell'acconto IVA non è presente per cantieri. controllicalcolometodoanaliticoeffettivo=Controlli calcolo metodo analitico - effettivo presenzarighescontrino=Presenza righe scontrino presenzarigadicontabilizzazionescontrini=Presenza riga di contabilizzazione scontrini estrarrelaprovinciapericlientiesteri=Estrarre la provincia per i clienti esteri forzaesclusioneperclientiesterisenzacodicecanale=Forza esclusione per clienti esteri senza codice canale clienteesteroallegatoescluso=Cliente estero - allegato escluso percorsifattureinreversecharge=Percorsi integrazione fatture in reverse charge percorsoxmlintegrazionemancante=Attenzione! Il percorso di creazione XML reverse charge non è impostato.\nVerificare nelle preferenze. valoridifferentidallaccontoivacalcolato=Valori differenti dall'acconto IVA calcolato erroreinreperimentotipoliquidazionedatabelladvdigalileo=Errore in reperimento tipo liquidazione da tabella DV di Galileo. L'acconto verrà calcolato come se la liquidazione fosse mensile. archiviazionecomunicazionedatifatture=Archiviazione comunicazione dati fatture periodolimite=Periodo limite valorinonriportatiperaccontoivainferioreaeuro=Valori non riportati per acconto IVA inferiore a \u20AC 103,29 riferitaa=riferita a F24=F24 elencodeleghe=Elenco deleghe eliminadelega=Elimina delega messaggioconfermacancellazionedelega=Si è chiesto di cancellare la delega, procedere? dataversamento=Data versamento dataestrazione=Data estrazione elencoattivita=Elenco attività cognome=Cognome nome=Nome sesso=Sesso dinascita= di nascita comuneostatoestero=Comune o stato estero sigladellaprovincia=Sigla della provincia dellaresidenzaanagrafica= di residenza anagrafica cap=C.A.P. denominazione=Denominazione dellasedelegale= della sede legale deldomiciliofiscale= di domicilio fiscale campoutente=Campo utente spazioadisposizionedellutente=Spazio a disposizione dell'utente peridentificazioneF24=per identificazione del modello F24 valutadelega=Valuta delega esercizioacavallo=Esercizio a cavallo versantefirmatario=Versante/firmatario flag=Flag tipo=Tipo codiceidentificativo=Codice identificativo delcoobbligato= del coobbligato coordinateiban=Coordinate IBAN indirizzodipostaelettronica=Indirizzo di posta elettronica valuta=Valuta personafisica=Persona fisica ulterioriinformazioni=Ulteriori informazioni coobbligato=Coobbligato mancante=mancante laproceduradiestrazionedelladelegaeandatainerrore=La procedura di estrazione della delega è andata in errore. sezioneerario=Sezione Erario codiceufficio=Codice ufficio codiceatto=Codice atto codicetributo=Codice tributo numerocertifizazione=Numero certificazione rateazioneregioneprovmeserif=Rateazione/Regione/Prov./Mese rif. annoriferimento=Anno di riferimento importoadebito=Importo a debito importoacredito=Importo a credito recordditipoV=Record di tipo V datiriga=Dati riga reperimentocodicediesenzione=Reperimento codice di esenzione codiceschedanotizie=Codice scheda notizie rigaschedanotizie=Riga scheda notizie liquidazioneperiodicaivaperannoemesetrimestresceltinonvalidataononpresente=La liquidazione periodica IVA per anno e mese/trimestre scelti non è validata o non è presente. accontoivaperannosceltononconfermatoononpresente=L'acconto IVA per l'anno scelto non è confermato o non è presente. titologrupporitenute=Ritenute d'acconto selezionarealmenouncheck=Selezionare almeno un check nonsonopresentiritenuteperannoemese=Non sono presenti ritenute d'acconto per l'anno e mese scelti. reperimentoibandiaddebito=Reperimento IBAN di addebito rapportibancari=Rapporti bancari tabellaebbancheazienda=Tabella EB Banche azienda descrizionebanca=Descrizione banca totaleadebito=Totale a debito totaleacredito=Totale a credito segnosaldo=Segno saldo saldodebitomenocredito=Saldo debito - credito sezioneinps=Sezione Inps sezioneregioni=Sezione Regioni sezioneimuedaltritributilocali=Sezione Imu ed altri tributi locali sezioneinail=Sezione Inail sezionealtrientiprevidenzialiedassicurativi=Sezione Altri enti previdenziali ed assicurativi saldoperriga=Saldo per riga codice=Codice ente=Ente ravvedimentooperoso=Ravvedimento operoso immobili=Immobili variati=variati acconto=Acconto saldo=Saldo detrazione=Detrazione abitazione=abitazione principale=principale rateazione=Rateazione sede=sede contributo=contributo matricola=Matricola INPS=Inps diriferimento=di riferimento da=da aminuscola=a regione=regione posizione=posizione errorecalcolototaliriepilogo=Errore in calcolo totali per visualizzazione riepilogo erroreconfermariepilogopermancataconfermasezionicontenentidati=Funzione non eseguibile. Almeno una sezione contenente dati non è stata confermata. mancataconfermapercreazionetxt=Attenzione! Per poter creare il file di testo è necessario confermare il riepilogo delle seguenti deleghe gestionef24nonpresenteconquestaversionedigalileo=La gestione F24 non è presente con questa versione di Galileo. erroreconfermariepilogoperrigheasaldonegativo=Funzione non eseguibile. Almeno una riga presenta un saldo negativo. Le sezioni confermate verrano riaperte. estraiTD28=Estrai con TD28 erroresoloSMpuoavereTD28=Attenzione! Il tipo documento TD28 è utilizzabile solo con fornitori di San Marino. documentodanoninviare=Documento da non inviare contribuenteminuscolo=contribuente diversodalcontribuenteodatirappresentantelegale= diverso dal contribuente o dati rappresentante legale imponibile=imponibile imposta=imposta dateobbligatorie=Date obbligatorie dateincoerenti=Date incoerenti adata=A data parametri=Parametri dettaglioerario=Dettaglio Erario daticontabili=Dati contabili testata=Testata maschio=Maschio femmina=Femmina personanonfisica=Persona non fisica altridatidelladelega=Altri dati della delega trasmittente=trasmittente coordinatebancarie=Coordinate bancarie reperimentoversantefirmatario=Reperimento versante/firmatario dettaglioinps=Dettaglio Inps dettaglioregioni=Dettaglio Regioni prov=Prov. numeroimmobili=Numero immobili operazioneminuscolo=operazione dettaglioimuedaltritributilocali=Dettaglio Imu ed altri tributi locali dettaglioinail=Dettaglio Inail controllodelcodiceditta= controllo del cod. ditta dettaglioaltrientiprevidenzialiedassicurativi=Dettaglio Altri enti previdenziali ed assicurativi codiceente=Codice ente riepilogorighe=Riepilogo righe ilvaloreenegativo=Il valore è negativo saldototaleadebito=Saldo totale a debito dadataregistrazione=Da data registrazione adataregistrazione=A data registrazione parametriesportazionedati=Parametri esportazione dati descrizionecausale=Descrizione causale msgprefissogiaesistenteperlannorichiesto=Prefisso già esistente per l'anno richiesto. notadicreditodanoninviare=Nota di credito da non inviare anteprimadocumentopdfcumulativo=Anteprima documento pdf cumulativo ifilegeneratinonsarannoautomaticamenteinviati=I file generati saranno solo controllati ma non inviati. Procedere con l'invio utilizzando i servizi messi a disposizione dall'AdE. percorsoserverpersonalizzato=Percorso server personalizzato utente=Utente serverdidestinazione=Server di destinazione ilserverepersonalizzato=Server Personalizzato directorydamonitorare=Directory da monitorare esposizioni=Esposizioni totaleesposizioni=Totale esposizioni esposizioniconfrontibanche=Esposizioni nei confronti di banche e altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni \ro che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma percentualeesposizioniscadute=Percentuale esposizioni scadute debititributari=Debiti tributari presenzasubordinatieparasubordinati=Presenza subordinati e parasubordinati tipodisocieta=Tipo di società impresaindividuale=Impresa individuale societadipersone=Società di persone altresocieta=Altre società inps=INPS inail=INAIL agenziaentrate=Agenzia delle Entrate riscossione=Riscossione ammontareritardipagamenti=Ammontare ritardi nei pagamenti dei contributi previdenziali da oltre 90 giorni totalecontributi=Totale contributi dovuti per l'anno precedente debitipremiassicurativi=Debiti per premi assicurativi scaduti da almeno 90 giorni debitoivascaduto=Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE volumeaffari=Volume d'affari da Dichiarazione IVA anno precedente ammontaredebititributari=Ammontare debiti tributari in riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati da oltre 90 giorni letterac=(C) normapagamentodt=1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria: normapagamentoadt=a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: normapagamentobdt=b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000; normapagamento1adt=1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; normapagamento2adt=2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000; normapagamentocdt=c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito e' superiore all'importo di euro 20.000; normapagamentoddt=d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa' di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre societa', all'importo di euro 500.000. decretoleggecrisiimpresadt=Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 art 25-novies controllareimpostazionipersezionedebititributarinellepreferenze=Attenzione! Controllare le impostazioni per la sezione Debiti tributari nelle preferenze. percentualeritardipagamenti=Percentuale ritardi nei pagamenti percentualedebitoivascaduto=Percentuale debito IVA scaduto reportpdfecalcologradorischio=Report PDF - Calcolo grado di rischio includiindiciallertacalcologradorischio=Includi indici di allerta in report PDF e calcolo grado di rischio msgnonpossibileereditarerettifiche=Attenzione! Non è stato possibile ereditare le rettifiche. Consultare il log. msgdenominatoremaggiorenumeratore=Attenzione! Il denominatore deve essere maggiore di 0. msgnumerodocumentoduplicato=Attenzione! Numero documento già usato. Verificare l'anagrafica Numeratori. annoimmessononvalido=Anno immesso non valido per l'estrazione, per questo anno esiste una certificazione già confermata. reperimentocasiparticolari=Reperimento casi particolari