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INI
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_770=770
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acquisti=Acquisti
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aggiorna=Aggiorna
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aliquota=Aliquota
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aliquotaiva=Aliquota IVA
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aliquotarecargo=Aliquota recargo
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altridatifattura=Altri dati fattura
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anno=Anno
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anomalia=Anomalia
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anomaliadogana=Anomalia dogana
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articoli=Articoli
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articolo55=Articolo 55
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campoobbligatorio=Campo obbligatorio
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certificazioneunica=Certificazione unica
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cessioneprestazione=Cessione prestazione
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classificazionesoggezione=Classificazione soggezione
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cliente=Cliente
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codiceclientegalileo=Codice cliente Galileo
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codicefiscalecliente=Codice fiscale cliente
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contodogana=Dogana
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codicegalileo=Codice Galileo
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codiceinvio=Codice invio
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codiceisocontroparte=Codice ISO controparte
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comunicazionedatifatture=Comunicazione dati fatture
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confermadoganaestratta=Conferma dogana estratta
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confermainviodati=Conferma invio dati
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confermata=Confermata
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confermato=Confermato
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controparte=Controparte
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contropartedocumento=Controparte documento
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corrispettivi=Corrispettivi
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soglia=Soglia
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coupon=Coupon
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createxml=createXML
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creaxmldocumentiselezionati=Crea XML documenti selezionati
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creaxml=Crea XML
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datadocumento=Data documento
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datafattura=Data fattura
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dataoperazione=Data operazione
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dataregistrazione=Data registrazione
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dataultimacreazionexml=Data ultima creazione XML
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dataultimaestrazione=Data ultima estrazione
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datiacquisti=Dati acquisti
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datiaggiuntivi=Dati aggiuntivi
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datianagrafici=Dati anagrafici
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datianagraficidocumento=Dati anagrafici documento
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datidocumento=Dati documento
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datifattureraggruppate=Dati fatture raggruppate
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datifattureraggruppatestringa=Dati fatture raggruppate stringa
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datifatturerettificate=Dati fatture rettificate
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datifatturerettificatestringa=Dati fatture rettificate stringa
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datiimmobili=Dati immobili
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denominazionecontroparte=Denominazione controparte
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denominazionecontroparteobbligatoria=Denominazione controparte obbligatoria
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descrizioneclassificazionesoggezione=Descrizione classificazione soggezione
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descrizioneclientegalileo=Descrizione cliente Galileo
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descrizionecontroparte=Descrizione controparte
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descrizionegalileo=Descrizione Galileo
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descrizioneoperazione=Descrizione operazione
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descrizioneoperazioneobbligatoria=Descrizione operazione obbligatoria
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descrizionetipocessione=Descrizione tipo cessione
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descrizionetipodocumento=Descrizione tipo documento
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descrizionetipodocumentofattureemesse=Descrizione tipo documento fatture emesse
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descrizionetipodocumentofatturericevute=Descrizione tipo documento fatture ricevute
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descrizionetipoesenzione=Descrizione tipo esenzione
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descrizionetipononsoggetto=Descrizione tipo non soggetto
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descrizionetipooperazione1fattureemesse=Descrizione tipo operazione 1 fatture emesse
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descrizionetipooperazione1fatturericevute=Descrizione tipo operazione 1 fatture ricevute
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descrizionetipooperazione2fattureemesse=Descrizione tipo operazione 2 fatture emesse
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descrizionetipooperazione2fatturericevute=Descrizione tipo operazione 2 fatture ricevute
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descrizionetipooperazione3fattureemesse=Descrizione tipo operazione 3 fatture emesse
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descrizionetipooperazione3fatturericevute=Descrizione tipo operazione 3 fatture ricevute
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descrizionetiporettifica=Descrizione tipo rettifica
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deseleziona=Deseleziona
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dichiarazioneletteredintento=Dichiarazione lettere d'intento
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diversidestinatari=Diversi destinatari
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documentoannullato=Documento annullato
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documentodogana=Documento dogana
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documentoinviato=Documento inviato
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documentorettificato=Documento rettificato
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dogana=Dogana
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emessericevute=Emesse / ricevute
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emesse=Emesse
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ricevute=Ricevute
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emissioneperterzi=Emissione per terzi
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emittentedocumento=Emittente documento
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elaborazionecompletata=Elaborazione completata.
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elaborazioneterminataconerrori=Elaborazione terminata con errori. Verr<72> aperta la cartella contenente i file di log.
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elimina=Elimina
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eliminaestrazione=Elimina estrazione
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epossibileselezionareunsolofornitoreautofatturaextracee=E' possibile selezionare un solo fornitore autofattura extra-cee.
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errore=Errore
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errorebloccantecherichiedeunariestrazione=Errore bloccante che richiede una riestrazione
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erroreduranteilsalvataggiodeidati=Errore durante il salvataggio dei dati
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erroreduranteloperazionediconferma=Errore durante l'operazione di conferma
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erroreduranteloperazionediconfermadogana=Errore durante l'operazione di conferma dogana.
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erroreduranteloperazionedisospensioneripristina=Errore durante l'operazione di sospensione/ripristina
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erroreduranteloperazionediannullainvio=Errore durante l'operazione di annulla invio
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errori=Errori
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errorib=Errorib
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esclusionegiornaliiva=Registri IVA
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escluso=Escluso
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esclusoallegati=Escluso allegati
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esclusodaestrazionedati=Escluso da estrazione dati
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esente=Esente
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estensioneclientifornitori=Estensione clienti/fornitori
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estensioniclienti=Estensioni clienti
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estraieinvia=Estrai e invia
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estraifatture=Estrai fatture
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estraixml=Estrai xml
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estratta=Estratta
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estrattaconerrori=Estratta con errori
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fatturerettificateraggruppate=Fatture rettificate/raggruppate
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fornitore=Fornitore
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fornitoreautofatturaextracee=Fornitore autofattura extra-cee
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gestione770=Gestione 770
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gestioneanagrafiche=Gestione anagrafiche
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gestionecertificazioneunica=Gestione certificazione unica
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gestionedatifatture=Gestione dati fatture
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gestioneddt=Gestione DDT
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gestionefatture=Gestione fatture
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gestioneletteredintento=Gestione lettere d'intento
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giornaleiva=Giornale IVA
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idcontroparte=ID controparte
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idemittente=ID emittente
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idfattura=ID fattura
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ilcontenutoestatomodificato=Il contenuto <20> stato modificato. Salvare?
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ildocumentononpuoesseresospeso=Il documento %1$s non pu<70> essere sospeso perch<63> gi<67> confermata
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ildocumentononpuoesseresospesoperchegiaconfermata=Il documento %1$s non pu<70> essere sospeso perch<63> gi<67> confermata
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imballi=Imballi
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imponibilefatturerettificate=Imponibile fatture rettificate
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imponibilegruppoiva=Imponibile gruppo IVA
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imponibileiva=Imponibile IVA
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imponibileivadocumento=Imponibile IVA documento
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importiiva=Importi iva
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importiivaservizi=Importi iva servizi
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importocompensazione=Importo compensazione
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importoesente=Importo esente
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impostafatturerettificate=Imposta fatture rettificate
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impostaiva=Imposta IVA
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impostarecargo=Imposta recargo
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inclusoneglielenchiclientifornitori=Incluso negli elenchi\rclienti/fornitori
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inserisci=Inserisci
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inviata=Inviata
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inviato=Inviato
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invioimmediatodatiiva=Invio immediato dati IVA
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isoemittente=ISO emittente
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iva1=IVA 1
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iva2=IVA 2
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iva3=IVA 3
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iva4=IVA 4
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iva5=IVA 5
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iva6=IVA 6
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ivaadebito=IVA a debito
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ivacredito=IVA a credito
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ivadetratta=IVA detratta
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lestrazionenonpuoesserecancellata=L''estrazione %1$s non pu<70> essere cancellata perch<63> gi<67> confermata
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liquidazione=Liquidazione
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mese=Mese
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modalitapagamento=Modalit<EFBFBD> di pagamento
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nellafornituranonsonopresentientrambe=Nella fornitura %1$s non sono presenti entrambe o una delle parti del protocollo assegnato, compilarle correttamente per generare il file di trasmissione
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nifcontroparte=NIF controparte
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nifcontroparteobbligatorio=NIF controparte obbligatorio
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nifemittente=NIF emittente
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nifrapprlegale=NIF rappr. legale
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nomefilecreato=Nome file creato
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nonsoggette=Non soggette
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nonsoggettearticoli714altro=Non soggette articoli 7, 14, altro
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nonsoggetteregolalocalizzazione=Non soggette regola localizzazione
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numerodocumento=Numero documento
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numerofattura=Numero fattura
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numerofatturafinale=Numero fattura finale
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numerofatturainiziale=Numero fattura iniziale
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numerofatturaobbligatorio=Numero fattura obbligatorio
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numeroidentificativofatturaobbligatorio=Numero identificativo fattura obbligatorio
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numerooperazione=Numero operazione
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numeroregistroaccordofatturazione=Numero registro accordo fatturazione
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nuovo=Nuovo
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operazione=Operazione
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partitaiva=Partita IVA
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peppol=PEPPOL
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percentualecompensazione=Percentuale compensazione
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percorsoxmllinux=Percorso xml Linux
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percorsoxmlosx=Percorso xml OSX
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percorsoxmlwindows=Percorso xml Windows
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prefissoanno=Prefisso anno
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presentierrorinellestrazione=Presenti errori nell'estrazione.\rAlcuni file XML non sono stati generati.
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programmapostestrazione=Programma post-estrazione
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programmapreestrazione=Programma pre-estrazione
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progressivo=Progressivo
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progressivoestrazione=Progressivo estrazione
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progressivofattura=Progressivo fattura
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progressivoinvio=Progressivo invio
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pubblicaamministrazione=Pubblica\ramministrazione
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recargofatturerettificate=Recargo fatture rettificate
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recordmanutenzionato=Record manutenzionato
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regimediviaggio=Regime di viaggio
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regimefiscale=Regime fiscale
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rettifica=Rettifica
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reversecharge=Reverse charge
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reversecharge1=Reverse charge 1
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reversecharge2=Reverse charge 2
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reversecharge3=Reverse charge 3
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reversecharge4=Reverse charge 4
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reversecharge5=Reverse charge 5
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reversecharge6=Reverse charge 6
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ricarica=Ricarica
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riestraiperrettifica=Riestrai per rettifica
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rigamodificatadopolestrazione=Riga modificata dopo l'estrazione
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rigasospesachenonverrainclusanellinvio=Riga sospesa che non verr<72> inclusa nell'invio
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ripristina=Ripristina
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salva=Salva
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seleziona=Seleziona
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selezionadirectory=Seleziona directory
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selezionafornitoreautofatturaextracee=Seleziona fornitore autofattura extra-cee
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selezionafornitorebolladoganale=Seleziona fornitore bolla doganale
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selezionareconilcheckalmenounrecord=Selezionare con il check almeno un record.
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selezionareunsolorecord=Selezionare un solo record
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selezione=Selezione
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sesiconfermalinviodeidati=Se si conferma l'invio dei dati, questi non saranno pi<70> manutenzionabili. Premendo 'OK' per confermare.
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sfoglia=Sfoglia
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sigladinonassoggettamento=Sigla di non assoggettamento
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sistacancellandouninteraestrazione=Si sta cancellando un'intera estrazione. Procedere?
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situazioneimmobile1=Situazione immobile 1
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situazioneimmobile10=Situazione immobile 10
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situazioneimmobile11=Situazione immobile 11
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situazioneimmobile12=Situazione immobile 12
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situazioneimmobile13=Situazione immobile 13
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situazioneimmobile14=Situazione immobile 14
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situazioneimmobile15=Situazione immobile 15
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situazioneimmobile2=Situazione immobile 2
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situazioneimmobile3=Situazione immobile 3
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situazioneimmobile4=Situazione immobile 4
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situazioneimmobile5=Situazione immobile 5
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situazioneimmobile6=Situazione immobile 6
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situazioneimmobile7=Situazione immobile 7
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situazioneimmobile8=Situazione immobile 8
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situazioneimmobile9=Situazione immobile 9
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soggettodichiarazione770=Soggetto dichiarazione 770
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soggettodichiarazionecertificazioneunica=Soggetto dichiarazione certificazione unica
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soggettodichiarazionelettereintento=Soggetto dichiarazione lettere intento
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sonostatesceltedellerighe=Sono state scelte delle righe che non si possono estrarre. Premendo 'OK' sar<61> possibile proseguire e le righe non idonee verranno automaticamente deselezionate.
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sonostatesceltedellerighechenonsipossonoestrarre=Sono state scelte delle righe che non si possono estrarre. Premendo 'OK' sar<61> possibile proseguire e le righe non idonee verranno automaticamente deselezionate.
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sonostatescelteestrazionidatichenonsipossonoincluderenelfile=Sono state scelte estrazioni dati che non si possono includere nel file .txt. Premendo 'OK' sar<61> possibile proseguire e le estrazione non idonee verranno automaticamente deselezionate.
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sonostatescelteestrazionidatinonvalide=Sono state scelte estrazioni dati non valide per la conferma. Premendo 'OK' sar<61> possibile proseguire e le estrazione non idonee verranno automaticamente deselezionate.
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sospendi=Sospendi
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stato=Stato
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statob=Stato B
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statocomunicazione=Stato comunicazione
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testatadocumento=Testata documento
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tipiordine=Tipi ordine
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tipocessione=Tipo cessione
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tipoconto=Tipo conto
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tipodiinvio=Tipo di invio
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tipodocumento=Tipo documento
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tipodocumentofattureemesse=Tipo documento fatture emesse
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tipodocumentofatturericevute=Tipo documento fatture ricevute
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tipoesenzione=Tipo esenzione
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tipofattura=Tipo fattura
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tipofatturaobbligatorio=Tipo fattura obbligatorio
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tipoidcontroparte=Tipo ID controparte
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tipoidemittente=Tipo ID emittente
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tipoinvio=Tipo invio
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tiponatura=Tipo natura
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tipononsoggetto=Tipo non soggetto
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tipooperazione1=Tipo operazione 1
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tipooperazione1fattureemesse=Tipo operazione 1 fatture emesse
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tipooperazione1fatturericevute=Tipo operazione 1 fatture ricevute
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tipooperazione1obbligatorio=Tipo operazione 1 obbligatorio
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tipooperazione2=Tipo operazione 2
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tipooperazione2fattureemesse=Tipo operazione 2 fatture emesse
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tipooperazione2fatturericevute=Tipo operazione 2 fatture ricevute
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tipooperazione2nonvalido=Tipo operazione 2 non valido
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tipooperazione3=Tipo operazione 3
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tipooperazione3fattureemesse=Tipo operazione 3 fatture emesse
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tipooperazione3fatturericevute=Tipo operazione 3 fatture ricevute
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tipooperazione3nonvalido=Tipo operazione 3 non valido
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tiporegistro=Tipo registro
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tiporettifica=Tipo rettifica
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totaledocumento=Totale documento
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totalefattura=Totale fattura
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trovato=trovato
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unitadimisura=Unit<EFBFBD> di misura
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unsolofornitorepuoessereidentificatocomefornitoreautofatturaextracee=Un solo fornitore pu<70> essere identificato come fornitore autofattura extra-cee.\rFlag gi<67> impostato per il fornitore:
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vendite=Vendite
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visualizzasospesi=Visualizza sospesi
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fatturerettificate=Fattura rettificata non inseribile
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fattureraggruppate=Fattura raggruppate non inseribile
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aiuto=Aiuto
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anagraficatrasmissione770=Anagrafica trasmissione 770
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anagraficatrasmissionecertificazioneunica=Anagrafica trasmissione certificazione unica
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anagraficatrasmissionelettereintento=Anagrafica trasmissione lettere intento
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anagraficopercipienti=Anagrafico percipienti
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datididefault=Dati di default
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datifattureestratte=Dati fatture estratte
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datiriepilogoiva=Dati riepilogo IVA
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dettagliodatifattureestratte=Dettaglio dati fatture estratte
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dettaglioinvioimmediatodatiiva=Dettaglio invio immediato dati IVA
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dettagliopercipienti=Dettaglio percipienti
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dettagliosommeerogate=Dettaglio somme erogate
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dettagliotrasmissionelettereintento=Dettaglio trasmissione lettere intento
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esci=Esci
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estensioneclientidestinatari=Estensione clienti (Destinatari)
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estensioniclientifornitori=Estensioni clienti/fornitori
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fatturazioneelettronica=Fatturazione elettronica
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fatturazionepa=Fatturazione PA
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fatturazioneprivati=Fatturazione privati
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file=File
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filtripersonalizzati=Filtri personalizzati
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gestioneddtpeppol=Gestione DDT PEPPOL
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gestionelettereintento=Gestione lettere intento
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guidacertificazioneunica=Guida Certificazione Unica
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guidadichiarazionediintento=Guida Dichiarazione di Intento
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guidafatturazioneelettronica=Guida Fatturazione Elettronica
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guidafatturazioneelservizioix=Guida Fatturazione El. - Servizio IX
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guidafatturazioneelstrutturaxml=Guida Fatturazione El. - Struttura XML
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guidacomunicazionedatifatture=Guida comunicazione dati fatture
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guidaix=Guida IX
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guidamodello770=Guida Modello 770
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guidaoperativapeppol=Guida Operativa PEPPOL
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guidapeppol=Guida PEPPOL
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guidastrutturaxml=Guida struttura XML
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impostazioniconnessione=Impostazioni connessione
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impostazionipercorsisalvataggiofile=Impostazioni percorsi salvataggio file
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impostazioniservizio=Impostazioni servizio
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impostazionitrasmissione=Impostazioni trasmissione
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informazioniprodotto=Informazioni prodotto
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logapplicazione=Log applicazione
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menu=Menu
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modalitadianteprima=Modalit<EFBFBD> di anteprima
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modello770=Modello 770
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percipientiesteriprividicodicefiscale=Percipienti esteri privi di codice fiscale
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personalizzazioni=Personalizzazioni
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personalizzazioni770=Personalizzazioni 770
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preferenze=Preferenze
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progressview=Progress View
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prospettivainiziale=Prospettiva iniziale
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prospettostsezionei=Prospetto ST sezione I
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riavvia=Riavvia
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rischio=Rischio
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sommeerogate=Somme erogate
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strumenti=Strumenti
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temperature=Temperature
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trasmissione770=Trasmissione 770
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trasmissionecertificazioneunica=Trasmissione certificazione unica
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trasmissionedatifatture=Trasmissione dati fatture
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trasmissioneimmediatadatifatture=Trasmissione immediata dati fatture
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trasmissionelettereintento=Trasmissione lettere intento
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ultimiaggiornamenti=Ultimi aggiornamenti
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welcome=Welcome
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autofattura=Non <20> stato trovato il fornitore del documento d'acquisto originale. Selezionare un altro fornitore.
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datiemittentedocumentomancanti=Dati emittente documento mancanti
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daticontropartedocumentomancanti=Dati controparte documento mancanti
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numerofatturamancante=Numero fattura mancante
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datafatturamancante=Data fattura mancante
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tipofatturamancante=Tipo fattura mancante
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imponibilefatturerettificateeimpostafatturerettificateentrambipresentioppureassenti=Imponibile fatture rettificate e imposta fatture rettificate entrambi presenti oppure assenti
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tipooperazionemancante=Tipo operazione mancante
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descrizioneoperazionemancante=Descrizione operazione mancante
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nomeodenominazionecontropartemancante=Nome o denominazione controparte mancante
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mancatiponoexenta=Manca tipo No exenta
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mancatiponoexentaservizi=Manca tipo No exenta SERVIZI
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dataregistrazionemancante=Data registrazione mancante
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ivadetrattamancante=IVA detratta mancante
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totalefatturamancante=Totale fattura mancante
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imponibilefatturaimpostafatturaeimpostarecargopossonoesserepresentisolosetipofatturaugualeaf4r1r2r3r4or5=Imponibile fattura, imposta fattura e imposta recargo possono essere presenti solo se tipo fattura uguale a F4, R1, R2, R3, R4 o R5
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imponibilefatturaeimpostafatturasonoobbligatorisetiporettificas=Imponibile fattura e imposta fattura sono obbligatori se tipo rettifica = S
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imponibilegruppoivavalorizzatosolosetipooperazione1ugualea06=Imponibile gruppo IVA valorizzato solo se tipo operazione 1 uguale a 06
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datiimmobilipossonoesserepresentisolosetipooperazione1ugualea12o13oppuresevalorizzatitipooperazione2oppuretipooperazione3=Dati immobili possono essere presenti solo se tipo operazione 1 uguale a 12 o 13 oppure se valorizzati tipo operazione 2 oppure tipo operazione 3
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importononsoggettoregolalocalizzazioneoimportononsoggettoregolalocalizzazioneservizialmenounovalorizzatosetipooperazione108=Importo non soggetto regola localizzazione o importo non soggetto regola localizzazione (servizi), almeno uno valorizzato se tipo operazione 1 = 08
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reversecharge1peracquistialiquotaivaimponibileivaeimpostaivatuttietrepresentiotuttietreassenti=Reverse charge 1 per acquisti: Aliquota IVA, Imponibile IVA e Imposta IVA tutti e tre presenti o tutti e tre assenti
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reversecharge2peracquistialiquotaivaimponibileivaeimpostaivatuttietrepresentiotuttietreassenti=Reverse charge 2 per acquisti: Aliquota IVA, Imponibile IVA e Imposta IVA tutti e tre presenti o tutti e tre assenti
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reversecharge3peracquistialiquotaivaimponibileivaeimpostaivatuttietrepresentiotuttietreassenti=Reverse charge 3 per acquisti: Aliquota IVA, Imponibile IVA e Imposta IVA tutti e tre presenti o tutti e tre assenti
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reversecharge4peracquistialiquotaivaimponibileivaeimpostaivatuttietrepresentiotuttietreassenti=Reverse charge 4 per acquisti: Aliquota IVA, Imponibile IVA e Imposta IVA tutti e tre presenti o tutti e tre assenti
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reversecharge5peracquistialiquotaivaimponibileivaeimpostaivatuttietrepresentiotuttietreassenti=Reverse charge 5 per acquisti: Aliquota IVA, Imponibile IVA e Imposta IVA tutti e tre presenti o tutti e tre assenti
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reversecharge6peracquistialiquotaivaimponibileivaeimpostaivatuttietrepresentiotuttietreassenti=Reverse charge 6 per acquisti: Aliquota IVA, Imponibile IVA e Imposta IVA tutti e tre presenti o tutti e tre assenti
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ivaloripertipooperazione2eotipooperazione3nonsonoammessi=I valori per tipo operazione 2 e/o tipo operazione 3 non sono ammessi
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datifattureraggruppatepossonoesserepresentisolopertipofatturaugualeaf3=Dati fatture raggruppate possono essere presenti solo per tipo fattura uguale a F3
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datifatturerettificatepossonoesserepresentisolopertipofatturaugualeaf4r1r2r3r4or5=Dati fatture rettificate possono essere presenti solo per tipo fattura uguale a F4, R1, R2, R3, R4 o R5
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imponibileivanonreperito=Imponibile IVA non reperito
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espanderelavocepervisualizzarelerelativepreferenze=Espandere la voce per visualizzare le relative preferenze.
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adeguamentifiscali=Adeguamenti Fiscali
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annullainvio=Annulla invio
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esportadati=Esporta dati
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colonne=Colonne
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colonna=Colonna
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esporta=Esporta
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datopuro=Dato puro
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avanzate=Avanzate
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aprifilecreato=Apri file creato
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seleziona=Seleziona
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deseleziona=Deseleziona
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stringaformattata=Stringa formattata
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selezionafile=Seleziona file
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altreopzioni=Altre opzioni
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tipofile=Tipo file
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localediesportazione=Locale di esportazione
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tabulazione=Tabulazione
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carattere=Carattere
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codifica=Codifica
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carattereseparatore=Carattere separatore
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impostazioniestrazione=Impostazioni estrazione
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reperimentonumerodocumentobrevesenonpresentequelloesteso=Reperimento numero documento breve se non presente quello esteso
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operazioneincorso=Operazione in corso
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informazionistatoavanzamento=Informazioni stato di avanzamento
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richiestaparametriperestrazione=Richiesta parametri per estrazione
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annodesercizio=Anno d'esercizio
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damese=Da mese
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amese=A mese
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sovrascrividatimodificatimanualmente=Sovrascrivi dati modificati manualmente
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sovrascrivifatturesospese=Sovrascrivi fatture sospese
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ok=Ok
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annulla=Annulla
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meseerrato=Mese errato
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raggruppata=Raggruppata
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rettificata=Rettificata
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nonsoggetto=Non soggetto
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nonimponibile=Non imponibile
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esente=Esente
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nessunamappatura=Nessuna mappatura
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reperimentotipodocumentoacquistiintracomunitari=Reperimento tipo documento acquisti intracomunitari
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percorsoinesistente=Percorso inesistente
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crearelacartellanelpercorsoindicato=Creare la cartella nel percorso indicato
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forniturascartata =Fornitura scartata
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erroreduranteloperazionediforniturascartata=Errore durante l'operazione di fornitura scartata
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verificastatoforniture=Verifica stato fornitura
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splitPayment = Split payment
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credenzialierrate=Credenziali errate, accedere al sito Discovery XChange per controllare nome utente e password
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usrpwdmancanti=Attenzione, utente o password mancanti
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codcaricaidfiscalemancanti=Attenzione, codice carica e identificativo fiscale obbligatori
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codISOidfiscalemancanti=Attenzione, codice ISO e/o identificativo fiscale obbligatori
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||
codcarica=Attenzione, il codice carica deve essere numerico!
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||
salvataggioimpprefeffettuato=Salvataggio effettuato. E' necessario riavviare l'applicazione per rendere effettive le modifiche.
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||
variazionecodiceinvio=Non <20> possibile variare il codice di invio SDI per la presenza di fatture rettificate e/o annullate.
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||
connessioneavvenuta=Connessione avvenuta con successo.
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||
comunicazionesemplificata=Comunicazione semplificata
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identificativofiscalesoggettoextracee=Identificativo fiscale soggetto extracee
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||
estrazioniinviate=I documenti non sono idonei per la creazione dei file xml.
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||
coerenzadichiarantesostitutivo=I dati del dichiarante sostitutivo sono stati modificati.\rProcedere con l'aggiornamento di tutti i documenti non ancora inviati con i dati del nuovo dichiarante sostitutivo?
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reperimentonumerodocumentoesteso=Aggiungere registro IVA al numero documento
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documentinonestraibili=Documenti non estraibili
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verificadocumentinonestraibili=Verifica documenti non estraibili
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fatturacontabilizzata=Fattura contabilizzata
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destinatario=Destinatario
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descrizioneregistroiva=Descrizione registro IVA
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registroiva=Registro IVA
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codiceiso=Codice ISO
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confermaSDI=Il codice SDI va attribuito solo in caso di accettazione del file.\rOK per procedere, altrimenti Annulla.
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articolo55cantieri=Articolo 55 Cantieri
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estraieinviacantieri=Estrai e invia Fatture (Cantieri)
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||
estensionicantieri=Estensioni cantieri
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estensioniclienticantieri=Estensioni clienti Cantieri
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fatturazioneelettronicacantieri=Fatturazione elettronica Cantieri
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estensionicantiericliente=Estensioni cantieri cliente
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estraieinviafatturecantieri=Estrai e invia fatture Cantieri
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||
modalitadipagamentocantieri=Modalit<EFBFBD> di pagamento (Cantieri)
|
||
tiponaturacantieri=Tipo natura (Cantieri)
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||
modalitadipagamento=Modalit<EFBFBD> di pagamento
|
||
regimefiscalecantieri=Regime fiscale (Cantieri)
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||
guidafatturazioneelserviziodiscoveryxc=Guida Fatturazione El. - Servizio Discovery XC
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||
guidaxc=Guida Discovery XC
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||
bollovirtuale=Bollo virtuale
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||
attenzionenonestatonstallatoilprotocollodelbollovirtuale=Attenzione!!! Non <20> stato installato il protocollo per gestire il bollo virtuale per la fatturazione elettronica
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periodoliquidazione=Periodo liquidazione
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gennaio=Gennaio
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febbraio=Febbraio
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marzo=Marzo
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aprile=Aprile
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maggio=Maggio
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giugno=Giugno
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luglio=Luglio
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agosto=Agosto
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settembre=Settembre
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ottobre=Ottobre
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novembre=Novembre
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dicembre=Dicembre
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primotrimestre=1<EFBFBD> trimestre
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secondotrimestre=2<EFBFBD> trimestre
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terzotrimestre=3<EFBFBD> trimestre
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||
quartotrimestre=4<EFBFBD> trimestre
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||
riferimentoesterno=Riferimento esterno
|
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fatturasemplificata72e73=Fattura semplificata (Articolo 7.2 e 7.3)
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||
aziendasuccessione=Azienda successione
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denominazioneaziendasuccessione=Denominazione azienda successione
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||
nifaziendasuccessione=NIF azienda successione
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||
registrodifatturazionecondifficoltadiinvio=Registro di fatturazione con difficolt<6C> di invio
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fatturasuperiorea100000000dieuro=Fattura superiore a 100.000.000 euro
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||
fatturaemessadaterzaparteinbaseanormativa=Fattura emessa da terza parte in base a normativa
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fatturasenzadestinatarioarticolo61dRD16192012=Fattura senza destinatario (Articolo 61 d) RD 1619/2012)
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importoesentesenzatipoesenzione=Importo esente senza tipo esenzione
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||
creadocumentopdf=Crea documento pdf
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credenzialiservizio=Credenziali servizio
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aggiungereregistroivaalnumerodocumento=Aggiungere registro IVA al numero documento
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tiporata=Tipo rata
|
||
tiporataper888=Tipo rata per 888
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||
codicearticoloedescrizionearticolo=Codice articolo e descrizione articolo
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||
allegacopiadicortesiapdf=Allega copia di cortesia PDF
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||
allegacopiadicortesiapdfpa=Allega copia di cortesia PDF per PA
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||
allegacopiadicortesiapdfb2b=Allega copia di cortesia PDF per B2B
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||
descrizioneallegato=Descrizione allegato
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visualizzaglisconticomealtridatigestpa=Visualizza gli sconti come altri dati gestione PA
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||
visualizzaglisconticomealtridatigestb2b=Visualizza gli sconti come altri dati gestione B2B
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||
reperimentocanaleb2b=Reperimento canale B2B
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||
modalitadireperimentocanale=Modalit<EFBFBD> di reperimento canale
|
||
codiceschedanotiziepercanale=Codice scheda notizie per canale
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||
rigaschedanotiziepercanale=Riga scheda notizie canale
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||
codiceschedanotizieperpec=Codice scheda notizie per PEC
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||
rigaschedanotizieperpec=Riga scheda notizie per PEC
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||
esitocontrolloinstallazione=Esito controllo installazione
|
||
novita=Novit<EFBFBD> di Fiscality
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||
sidesideravisualizzarelenovita=Si desidera visualizzare le ultime novit<69> di Fiscality ?
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nonchiederlopiu=Non chiederlo pi<70>
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esportalog=Esporta log
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selezioneclienti=Selezione clienti
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inclusione=Inclusione
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esclusione=Esclusione
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fatturazioneelettronicapassiva=Fatturazione elettronica passiva
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gestionefattureelettronichericevute=Gestione fatture elettroniche ricevute
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guidafatturazioneelettronicapassiva=Guida fatturazione elettronica passiva
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downloadfatturericevute=Download fatture ricevute
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sequenzaattivita=Sequenza attivit<69>
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attivita=Attivit<EFBFBD>
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||
ultimimesi=Ultimi mesi
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datafissa=Data fissa
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creazionedocumentopdfcumulativo=Creazione documento pdf cumulativo
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verificastatodocumentale=Verifica stato documentale
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creazionedocumentopdfperdocumentale=Crea documento pdf per documentale
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fatturazioneelettronicaxmlcantieri=Fatturazione elettronica XML Cantieri
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||
fatturazioneelettronicaxml=Fatturazione elettronica XML
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fatturazionepacantieri=Fatturazione PA Cantieri
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fatturazioneprivaticantieri=Fatturazione privati Cantieri
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estensionifornitori=Estensioni fornitori
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gestioneselfbilling=Gestione self billing
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fatturazioneelettronicaselfbilling=Fatturazione elettronica self billing
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area=Area
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terzista=Terzista
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descrizionefornitore=Descrizione fornitore
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descrizionecliente=Descrizione cliente
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tipodocumentofornitore=Tipo documento fornitore
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||
tipodocumentocliente=Tipo documento cliente
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reperimentodatiperselfbilling=Reperimento dati per Self Billing
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codiceschedanotizierea=Codice scheda notizie REA
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rigaschedanotizieperufficiorea=Riga scheda notizie per ufficio REA
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rigaschedanotiziepernumerorea=Riga scheda notizie per numero REA
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rigaschedanotiziepercapitalesocialerea=Riga scheda notizie per capitale sociale REA
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rigaschedanotiziepersociounicorea=Riga scheda notizie per socio unico REA
|
||
rigaschedanotizieperstatoliquidazionerea=Riga scheda notizie per stato liquidazione REA
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||
codiceschedanotizieregimefiscale=Codice scheda notizie per Regime Fiscale
|
||
rigaschedanotizieperregimefiscale=Riga scheda notizie per Regime Fiscale
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||
percorsifattureclienti=Percorsi fatture clienti
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percorsifatturefornitori=Percorsi fatture fornitori
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||
percorsi=Percorsi
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dataattivazioneFPE=Attenzione, assicurarsi che la data di attivazione indicata sia quella corretta perch<63> non sar<61> pi<70> possibile gestire le fatture con data ricezione antecedente. Ok per confermare altrimenti premere Annulla.
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||
entrambi=Entrambi
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attuali=Attuali
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storici=Storici
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filtrifatture=Filtri fatture
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dadata=Da data
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datifatture=Dati fatture
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mesi=Mesi
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datainizioobbligofatturazioneelettronicab2b=Data inizio obbligo fatturazione elettronica B2B
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entrambidegliultimi=Entrambi degli ultimi
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modalitadireperimentocodiceivaperrigheasolaquantita=Modalit<EFBFBD> di reperimento codice IVA per righe a sola quantit<69>
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||
riferimentobollettario=Riferimento bollettario
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||
eseguicontrollidicongruenzatotali422429=Esegui controlli di congruenza totali (Errore 422 e 429)
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||
richiediconfermaperlinviofatture=Richiedi conferma per l'invio fatture
|
||
si=S<EFBFBD>
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||
no=No
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verificastatofatturainpending=Verifica stato fattura in PENDING
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||
invioincorsoprocedereconunaverificastatofatturainpending=Invio in corso.\nSe questo stato si dovesse protrarre sar<61> necessario procedere con una verifica stato fattura in PENDING.
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||
bollivirtualidivendita=Bolli virtuali di vendita
|
||
progressivoinvodipartenza=Progressivo invio di partenza
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documentinonestraibilicantieri=Documenti non estraibili Cantieri
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importadatidaaltroambiente=Importa dati da altro ambiente
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esponiriferimentidatilottoeudc=Esponi riferimenti dati lotto e UDC
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infatturaaccompagnatoria=In fattura accompagnatoria
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infattura=In fattura
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infatturaestero=In fattura estero
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datascadenzalotto=Data scadenza lotto
|
||
esponinumerofatturaesteso=Esponi numero fattura esteso
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esponidescrizioneinaltridatigestionali=Esponi descrizione in altri dati gestionali
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perlarigadiscontomerce=Per la riga di sconto merce
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perlarigadiomaggioconrivalsaiva=Per la riga di omaggio con rivalsa IVA
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perlarigadiomaggiosenzarivalsaiva=Per la riga di omaggio senza rivalsa IVA
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aggiornamentocanaliconcluso=Aggiornamento canali concluso.
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||
nonestatorilevatonessunnuovocanale=Non <20> stato rilevato nessun nuovo canale.
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||
ricercacanali=Ricerca canali
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snuovicanaliinseriti=%S nuovi canali inseriti.
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||
scanalisostituiti=%S canali sostituiti.
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scanalieliminati=%S canali eliminati.
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sivuoleavviareilreperimentocanalib2b=Si vuole avviare il reperimento canali B2B?
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aggiornamentoautomaticocanali=Aggiornamento automatico canali
|
||
modalitadiaggiornamentocanali=Modalit<EFBFBD> di aggiornamento canali
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segnalacanaliobsoletinellefatturegiaestratte=Segnala canali obsoleti nelle fatture gi<67> estratte
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chiediognivolta=Chiedi ogni volta
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nonreperire=Non reperire
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reperiscisenzarichiesta=Reperisci senza richiesta
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solocanalimancanti=Solo canali mancanti
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sovrascrivisempreeliminaicanaliinseritiinfiscality=Sovrascrivi sempre (elimina i canali inseriti in Fiscality)
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sovrascrivisolosepresenteundatoingalileo=Sovrascrivi solo se presente un dato in Galileo
|
||
confermainviofatture=Conferma invio fatture
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sonopresentifattureconcanaliobsoletisivuoleprocedereallinvio=Sono presenti fatture con canali obsoleti.\nSi vuole procedere all'invio?
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||
attenzionesieverificatounerrorenelreperimentocanalib2b=Attenzione! Si <20> verificato un errore nel reperimento canali B2B.
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||
primadiogniestrazione=Prima di ogni estrazione
|
||
annullamentoglobale=Annullamento globale
|
||
licenzascadutafunzionenoneeseguibilecontrollarelepreferenze=Licenza scaduta, funzione non eseguibile.\nPer maggiori dettagli controllare la scheda licenza delle preferenze.
|
||
licenzaftescadutaperalcunidocumentilafunzionenoneeseguibile=Licenza FTE scaduta, per alcuni documenti la funzione non <20> eseguibile.
|
||
importobollo=Importo bollo
|
||
divisa=Divisa
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idsdi=Id SdI
|
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dataricezionesdi=Data ricezione SdI
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datariferimentobollo=Data riferimento bollo
|
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recuperariferimentisdi=Recupera riferimenti SdI
|
||
includifattureinesamesdi=Includi fatture in esame SdI
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||
riferimenticonsegnamancantiladatadelbolloeindicativa=Riferimenti di consegna mancanti, la data del bollo <20> indicativa.
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||
esponiriferimentimatricola=Esponi riferimenti matricola
|
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infatturanc=In fattura/NC
|
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infatturancestero=In fattura/NC estero
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calcolodafiletxt=Calcolo da file txt
|
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gbanno=Anno
|
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gbdamese=Da mese
|
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gbamese=A mese
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gbstato=Stato
|
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gbprogressivoestrazione=Progressivo\restrazione
|
||
gbprogressivofile=Nome file xml
|
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gbpopupconfirm=Valida liquidazione
|
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gbpopuprestores=Abilita modifica
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gbdelete=Elimina estrazione
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gbestrazione=Estrai dati liquidazione IVA
|
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gbcreazionexml=Crea xml
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gbanomalia=Anomalia
|
||
gbinviata=Inviata
|
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gbconfermata=Validata
|
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gbestratta=Estratta
|
||
gbtooltipcheck=Tieni premuto Shift per selezionare solo uno stato \npremi Ctrl per selezionare tutti gli stati
|
||
gbliquidazioneivagb=VAT Return
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gbcodiceiva=Codice IVA
|
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gbtrasmissioneliquidazioneiva=Trasmissione liquidazione IVA
|
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gbliquidazioneiva=Liquidazione IVA
|
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gbdettaglio=Dettaglio
|
||
gbgestioneliquidazione=Gestione
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||
gbgestioneanagrafiche=Gestione anagrafiche
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gbbox1=IVA vendite esclusi i reversal degli acquisti UE di beni
|
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gbbox2=IVA vendite sui reversal degli acquisti UE di beni
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||
gbbox3=Totale IVA vendite
|
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gbbox4=Totale IVA acquisti detraibile
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gbbox5=IVA da liquidazione
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gbbox6=Imponibile di tutte le vendite
|
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gbbox7=Imponibile di tutti gli acquisti
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gbbox8=Imponibile vendite di beni UE esclusi i reversal
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gbbox9=Imponibile acquisti di beni UE
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gbmanutenzione=Modificato
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gbregistroiva=Registro IVA
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gbimportodettaglio=Importo
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gbprogressivo=Progressivo
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gbdetail=Apri dettaglio
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gbnuovodettaglio=Nuovo
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gbpopupnew=Forza importo
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gbpopuphistory=Visualizza storico
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gbtrimestre=Trimestre
|
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gbparametriestrazione=Parametri estrazione
|
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gb1trimestre=1<EFBFBD> Trimestre
|
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gb2trimestre=2<EFBFBD> Trimestre
|
||
gb3trimestre=3<EFBFBD> Trimestre
|
||
gb4trimestre=4<EFBFBD> Trimestre
|
||
gbannomancante=Anno mancante
|
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gbannoerrato=Anno errato
|
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gbmesemancante=Mese mancante
|
||
gbmeseerrato=Mese errato
|
||
gbmesinoncoerenti=Mesi incoerenti
|
||
gbestrazionebianca=Funzione non eseguibile: <20> gi<67> presente un'estrazione non validata per il periodo scelto. Eliminare l'estrazione presente.
|
||
gbestrazioneconfermata=Funzione non eseguibile: <20> gi<67> presente un'estrazione in stato validato per il periodo scelto. Inviare l'estrazione presente.
|
||
gbestrazionenonconfermata=Funzione non eseguibile. Almeno un'estrazione non <20> validata per il periodo scelto.
|
||
gbmsgconfermainvio=Si <20> chiesto di creare il file xml, procedere?
|
||
gbmsgconferma=Si <20> chiesta la validazione dei dati, procedere?
|
||
gbmsgrestore=Si <20> chiesto di abilitare alla modifica una liquidazione validata, pertanto l'estrazione selezionata torner<65> in stato estratta. Procedere?
|
||
gbmsgdelete=Si <20> chiesto di cancellare l'estrazione, procedere?
|
||
gbparametriinserimento=Richiesta parametri inserimento
|
||
gbmsgregistromancante=Registro IVA obbligatorio.
|
||
gbmsgcodicemancante=Codice IVA obbligatorio.
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||
gbmsgimportomancante=Importo obbligatorio.
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||
gbmsgregistroerrato=Registro IVA errato.
|
||
gbmsgcodiceerrato=Codice IVA errato.
|
||
gbmsgstorno=L'importo verr<72> rettificato per
|
||
gbbeni=Beni
|
||
gbservizi=Servizi
|
||
gbcodicegalileo=Codice Galileo
|
||
gbdescrizionegalileo=Descrizione Galileo
|
||
gbaliquota=Aliquota
|
||
gboggettocessioneprestazione=Oggetto\rcessione/prestazione
|
||
gbdescrizioneoggettocessioneprestazione=Descrizione\roggetto cessione/prestazione
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||
gbtrovato=Trovato
|
||
gbpercorsoperilsistemaoperativononvalido=Il percorso impostato per il salvataggio del file xml <20> errato.
|
||
gberrorecreazionexml=Errore in creazione xml, consultare il log.
|
||
gbutente=Utente
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||
gbdataora=Data/Ora
|
||
gbmsganomalia=Funzione non eseguibile. Nell'estrazione sono presenti anomalie.
|
||
gbmsgconfutenpass=La liquidazione <20> stata validata da %1$s il %2$s.
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||
gbenumerrore1=Il BOX5 <20> minore di 0.
|
||
gbenumerrore2=Il BOX8 <20> maggiore o uguale al BOX6.
|
||
gbenumerrore3=Il BOX9 <20> maggiore o uguale al BOX7.
|
||
gbenumerrore4=Il rapporto tra BOX1 e BOX6 <20> superiore al 20%.
|
||
gbenumerrore5=Il rapporto tra BOX4 e BOX7 <20> superiore al 20%.
|
||
gbenumerrore6=Errore in fase di estrazione. Eliminare l'estrazione presente e rieseguire la funzione.
|
||
gbvisualizzaxml=Visualizza xml
|
||
gbparametricreazionexml=Richiesta parametri creazione xml
|
||
gbcodiciiva=Codici IVA
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||
gbperiodo=Periodo
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||
gbstatocomunicazione=Stato liquidazione
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||
gbpercorsoxml=Percorso salvataggio file
|
||
gbmsgimportouguale=L'importo forzato <20> uguale a quello gi<67> presente.
|
||
gbwindows=Windows
|
||
gblinux=Linux
|
||
gbosx=OSX
|
||
gberroreinvisualizzazionexml=Errore in visualizzazione xml, consultare il log.
|
||
gberrori=Errori
|
||
gbestrazioneanomalia=Funzione non eseguibile: <20> gi<67> presente un'estrazione in stato anomalia per il periodo scelto. Eliminare l'estrazione presente.
|
||
gbapplicafiltri=Applica Filtri
|
||
gbpercorsobat=Percorso salvataggio bat
|
||
gbbat=Bat
|
||
gbmsgbat=Errore in esecuzione bat, consultare il log.
|
||
gbgbinclusoelenchi=Incluso negli elenchi\rclienti/fornitori
|
||
gbmsgpercorsobat=Il percorso impostato nelle preferenze per il bat <20> errato.
|
||
gbtooltipdettaglio=Dettaglio modificato dopo l'estrazione
|
||
gbmsgextrazionenorecord=Non sono stati estratti dati per il periodo richiesto.
|
||
gbmsgrecordnotfound=Per almeno un mese non <20> presente l'estrazione. Il file xml <20> stato creato solo per le estrazioni presenti.
|
||
itgestioneliquidazione=Gestione liquidazione
|
||
itcodiciiva=Codici IVA
|
||
ittrasmissioneliquidazioneiva=Trasmissione liquidazione IVA
|
||
itliquidazioneiva=Liquidazione periodica IVA
|
||
itdettaglio=Dettaglio
|
||
itregistriiva=Registri IVA
|
||
itattivitaaziendali=Attivit<EFBFBD> aziendali
|
||
itsoggettoliquidazione=Soggetto dichiarazione
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||
itquadrovp=Quadro VP
|
||
itesclusoattivita=Esclusione\rdalle operazioni attive
|
||
itdescrizioneesclusoattivita=Descrizione
|
||
itesclusopassivita=Esclusione\rdalle operazioni passive
|
||
itdescrizioneesclusopassivita=Descrizione
|
||
esclusoimponibile=Esclusione imponibile
|
||
esclusoimposta=Esclusione imposta
|
||
tuttoescluso=Esclusione totale
|
||
itpopupconfirm=Valida liquidazione
|
||
itpopuprestores=Abilita modifica
|
||
itvisualizzaxml=Visualizza xml
|
||
ittooltipcheck=Tieni premuto Shift per selezionare solo uno stato \npremi Ctrl per selezionare tutti gli stati
|
||
ittrimestre=Trimestre
|
||
itprogressivomodulo=Progressivo modulo
|
||
itnomefilexml=Nome file xml
|
||
itestrazione=Estrai dati liquidazione IVA
|
||
itstatocomunicazione=Stato liquidazione
|
||
itapplicafiltri=Applica Filtri
|
||
itvalidata=Validata
|
||
itforzaimporto=Forza importo
|
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itvisualizzastorico=Visualizza storico
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itmodificato=Modificato
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itattivitaaziendale=Attivit<EFBFBD>\raziendale
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itcodiceiva=Codice IVA
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itimportodettaglio=Importo
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itapridettaglio=Apri dettaglio
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itdettagliomodificatodopoestrazione=Dettaglio modificato dopo l'estrazione
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itperiodo=Periodo
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itcontrolloinsoggettoliquidazioneiva=Per le scelte: Comunicazione dal contribuente e Comunicazione da chi effettua l'invio <20> necessario impostare codice fiscale e forzatura firma.
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iterroredv=Errore in reperimento tipo liquidazione da tabella DV di Galileo, la prospettiva si aprir<69> come se fosse mensile.
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itannomancante=Anno mancante
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quintotrimestre=5<EFBFBD> trimestre
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itannoerrato=Anno errato
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itmesemancante=Mese mancante
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itmesiincoerenti=Mesi incoerenti
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itmgsnumero1=VP4 <20> diverso da Galileo.
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itmgsnumero2=VP5 <20> diverso da Galileo.
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itmgsnumero3=VP6 <20> diverso da Galileo.
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itmgsnumero4=VP13 <20> diverso da Galileo.
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itmgsnumero5=VP14 <20> diverso da Galileo.
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msgerrorigalileo=I dati che si stanno validando non corrispondono con quelli definitivi nel Prospetto IVA periodica di Galileo.
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ittipotrimestre=Tipo trimestre
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itdescrizionetipotrimestre=Descrizione\rtipo trimestre
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itinteressi=Interessi 1%
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itsubfornitura=Subfornitura
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possibilitadiselezionediunsolocheck=E' possibile selezionare un solo check alla volta.
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itimpossibilitadieliminareilrecorddidefault=Il record di default non pu<70> essere eliminato.\nVerr<72> comunque effettuato il salvataggio per i restanti record.
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msgerrorsubject=Prima di procedere con la creazione del file xml deve essere impostato il soggetto intermediario in modo corretto.
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msgdataobbligatoria=Data dell'impegno obbligatoria
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clienteautofatturaextracee=Cliente autofattura extra-cee
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ilcontenutoestatomodificatoricarica=Il contenuto <20> stato modificato. Premere ok per salvare le modifiche o annulla per perderle.
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itquadrovpvp7=L'importo inserito per il quadro VP7 non pu<70> essere superiore a 100 euro.
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itquadrovpvp13=Non <20> possibile inserire l'importo per VP13 senza indicare il metodo e viceversa.
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msgcoerenzaregistroiva=Registro IVA non coerente con quello presente in Galileo.
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||
msgcoerenzacodiceiva=Codice IVA non coerente con quello presente in Galileo.
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msgcoerenzacodiceattivitaaziendale=Codice attivit<69> aziendale non coerente con quello presente in Galileo.
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data=Data
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msgestensionesiapreinsolavisualizzazione=Attenzione, l'estensione si aprir<69> in sola visualizzazione.
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noncisononovita=Non ci sono novit<69>
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visualizzanotifiche=Visualizza notifiche
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notifiche=Notifiche
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importazionebilancio=Importazione bilancio
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gestionebilancio=Gestione bilancio
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questionariosullacontinuitaaziendale=Questionario sulla continuit<69> aziendale
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creazionereport=Creazione report
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chiusurabilancio=Chiusura bilancio
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crisidimpresa=Crisi d'impresa
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contoeconomico=Conto economico
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nomeanalisi=Descrizione analisi
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tiporiclassificato=Tipo riclassificato
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tipodatovaloreprogressivoeserciziocorrente=Tipo dato valore progressivo esercizio corrente
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statopatrimoniale=Stato patrimoniale
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sogliediallertperindicatori=Soglie di allerta per indicatori
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settore=Settore di attivit<69> aziendale
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patrimonionetto=Patrimonio netto
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sostenibilitadeglionerifinanziari=Indice di sostenibilit<69> degli oneri finanziari
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adeguatezzapatrimoniale=Indice di adeguatezza patrimoniale
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||
ritornoliquidodellattivo=Indice di equilibrio finanziario
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liquidita=Indice di liquidit<69>
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indebitamentoprevidenzialeetributario=Indice di indebitamento previdenziale e tributario
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||
ritardipagamentifornitori=Ritardo nei pagamenti dei fornitori
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dscr=DSCR (Debt Service Coverage Ratio)
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schemidiriclassificazionefinanziorio=Schema di riclassificazione finanziario
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valorecontabileeserciziocorrente=(01) Valore/Saldo contabile esercizio corrente
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progressivocontabileeserciziocorrente=(02) Progressivo contabile esercizio corrente
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valorecontabileesercizioprecedente=(03) Valore/Saldo contabile esercizio precedente
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progressivocontabileesercizioprecedente=(04) Progressivo contabile esercizio precedente
|
||
valoreextracontabileeserciziocorrente=(05) Valore/Saldo extracontabile esercizio corrente
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progressivoextracontabileeserciziocorrente=(06) Progressivo extracontabile esercizio corrente
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valoreextracontabileesercizioprecedente=(07) Valore/Saldo extracontabile esercizio precedente
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||
progressivoextracontabileesercizioprecedente=(08) Progressivo extracontabile esercizio precedente
|
||
valorecontabileextracontabileeserciziocorrente=(09) Valore/Saldo contabile + extracontabile esercizio corrente
|
||
progressivocontabileextracontabileeserciziocorrente=(10) Progressivo contabile + extracontabile esercizio corrente
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||
valorecontabileextracontabileesercizioprecedente=(11) Valore/Saldo contabile + extracontabile esercizio precedente
|
||
progressivocontabileextracontabileesercizioprecedente=(12) Progressivo contabile + extracontabile esercizio precedente
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||
budgetdelmeseeserciziocorrente=(13) Budget del mese esercizio corrente
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budgetalmeseeserciziocorrente=(14) Budget al mese esercizio corrente
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||
budgetdelmeseesercizioprecedente=(15) Budget del mese esercizio precedente
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||
budgetalmeseesercizioprecedente=(16) Budget al mese esercizio precedente
|
||
scostamentovaloremensileesercizicorrenteprecedente=(09/11) Scostamento valore mensile esercizi corrente - precedente
|
||
scostamentovaloremensileeserciziocorrentebudget=(09/13) Scostamento valore mensile esercizio corrente - budget
|
||
scostamentovaloremensileesercizioprecedentebudget=(11/15) Scostamento valore mensile esercizio precedente - budget
|
||
scostamentoprogressivomensileesercizicorrenteprecedente=(10/12) Scostamento progressivo mensile esercizi corrente - precedente
|
||
scostamentoprogressivomensileeserciziocorrentebudget=(10/14) Scostamento progressivo mensile esercizio corrente - budget
|
||
scostamentoprogressivomensileesercizioprecedentebudget=(12/16) Scostamento progressivo mensile esercizio precedente - budget
|
||
scostamentovalorecontabilemensileesercizicorrenteprecedente=(01/03) Scostamento valore contabile mensile esercizi corrente - precedente
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||
scostamentoprogressivocontabilemensileesercizicorrenteprecedente=(02/04) Scostamento progressivo contabile mensile esercizi corrente - precedente
|
||
scostamentovalorecontabilemensileeserciziocorrentebudget=(01/13) Scostamento valore contabile mensile esercizio corrente - budget
|
||
scostamentoprogressivocontabilemensileeserciziocorrentebudget=(02/14) Scostamento progressivo contabile mensile esercizio corrente - budget
|
||
scostamentovalorecontabilemensileesercizioprecedentebudget=(03/15) Scostamento valore contabile mensile esercizio precedente - budget
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||
scostamentoprogressivocontabilemensileesercizioprecedentebudget=(04/16) Scostamento progressivo contabile mensile esercizio precedente - budget
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agricolturasilvicolturaepesca=Agricoltura silvicoltura e pesca
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estrazione=Estrazione
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||
manifattura=Manifattura
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produzioneenergiaegas=Produzione energia/gas
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fornituraacquaretifonarieerifiuti=Fornitura acqua reti fognarie e rifiuti
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trasmissionenegriaegas=Trasmissione energia/gas
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costruzionediedifici=Costruzione di edifici
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ingegneriacivile=Ingegneria civile
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costruzionispecializzate=Costruzioni specializzate
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commercioingrossoedettaglioautoveicoli=Commercio ingrosso e dettaglio autoveicoli
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commercioingrosso=Commercio ingrosso
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distribuzioneenergiaegas=Distribuzione energia/gas
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commerciodettaglio=Commercio dettaglio
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baeeristoranti=Bar e ristoranti
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trasportoemagazzinaggio=Trasporto e magazzinaggio
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hotel=Hotel
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servizialleimprese=Servizi alle imprese
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serviziallepersone=Servizi alle persone
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msgprefpagesettore=Attenzione! Non <20> stato specificato il settore di attivit<69>: impostarlo nella sezione calcolo indici delle preferenze della crisi d'impresa.
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impostazionibilancio=Impostazioni bilancio
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calcoloindici=Calcolo indici
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impostazionibase=Impostazioni di base
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configurazionericlassificati=Configurazione riclassificati di bilancio
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riclassificatodiriferimento=Riclassificato di riferimento
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riclassificatodigalileo=Riclassificato di Galileo
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tiposchema=Tipo di schema
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voce=Voce
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descrizionevoce=Descrizione voce
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tiporiga=Tipo riga
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vocedicollegamentocongalileo=Voce di collegamento con Galileo
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cashflow=Cashflow
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tiporigatitolo=Titolo
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tiporigadettaglio=Dettaglio
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tiporigatotale=Totale
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tiporigautile=Utile
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statoriga=Stato riga
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statorigacollegata=Collegata
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statoriganoncollegare=Non collegare
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statoriganonmappare=Non mappare
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impostanonmappare=Imposta non mappare
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eliminanonmappare=Elimina non mappare
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messaggioconfermaimpostanonmappare=Alle voci selezionate sar<61> attribuito lo stato Non mappare. Procedere?
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||
messaggioconfermaeliminanonmappare=Le voci selezionate potranno essere nuovamente collegate allo schema. Procedere?
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||
messaggiononidoneitafunzioneimpostanonmappare=Funzione non eseguibile. Almeno una delle voci selezionate non <20> idonea.
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||
messaggiononidoneitafunzioneeliminanonmappare=Funzione non eseguibile. Almeno una delle voci selezionate non <20> idonea.
|
||
eliminacollegamenti=Elimina collegamenti
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||
eliminacollegamento=Elimina collegamento
|
||
messaggioconfermaeliminacollegamenti=Per le voci selezionate verranno eliminati tutti i collegamenti alle voci del riclassificato di Galileo. Procedere?
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messaggiononidoneitafunzioneeliminacollegamenti=Funzione non eseguibile. Almeno una delle voci selezionate non ha collegamenti.
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collega=Collega
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selunasolavocedelricldirifealmenounadelricldigalileo=Selezionare una sola voce del riclassificato di riferimento e almeno una del riclassificato di Galileo.
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messaggiononidoneitafunzionecollega=Funzione non eseguibile. Almeno una voce del riclassificato di Galileo <20> gi<67> stata collegata al riclassificato di riferimento.
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||
tooltipvocicollegatemancantiinGalileo=Le seguenti voci non esistono o sono state cancellate dal riclassificato di Galileo: %1$s
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||
messaggiovocicollegatemancantiinGalileo=In Galileo <20> stata cancellata almeno una voce collegata allo schema di riferimento.
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||
almenounavocedelloschemadigalileononestatacollegata=Almeno una voce dello schema di riclassificazione di Galileo non <20> stata collegata allo schema di Fiscality.
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messaggiotipiriclassificatomancatioerrati=Tipi riclassificato Conto economico o Stato patrimoniale mancanti o errati.\nControllare le impostazioni nelle preferenze.
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dataanalisinoncoerenteconquellapresenteingalileo=L'anno e il mese dell'analisi non corrispondono a quelli dell'analisi %1$s di Galileo.
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gestionecrisidimpresa=Gestione crisi d'impresa
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dataanalisi=Data di analisi
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allert=Grado di rischio
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cancellaanalisi=Cancella analisi
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riaprianalisi=Riapri analisi
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elencoanalisi=Elenco analisi
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tooltipanalisichiusa=L'analisi <20> stata chiusa dall'utente %1$s in data %2$s.
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popupopenAnalysis=Si <20> chiesta la riapertura dell'analisi, procedere?
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ricerca=Ricerca
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erroresalvataggiopresenzavocititolo=Le seguenti voci sono titoli: %1$s
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erroresalvataggiopresenzavocitotale=Le seguenti voci sono totali: %1$s
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erroresalvataggiopresenzavocigiacollegate=Le seguenti voci sono gi<67> state collegate: %1$s
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erroresalvataggiopresenzavocidanonmappare=Le seguenti voci sono state identificate come da Non mappare: %1$s
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||
erroresalvataggiopresenzavocinonesistentiingalileo=Le seguenti voci non esistono o sono state cancellate dal riclassificato di Galileo: %1$s
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||
erroresalvataggiosistatentandodicollegarelastessavoce=Si sta tentando di collegare pi<70> di una volta le seguenti voci: %1$s
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analisichiusa=Chiusa
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analisiinredazione=In redazione
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msgdataanalisierrata=Data analisi errata.
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msgnomeanalisimancante=Descrizione analisi obbligatorio.
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msgnomeanalisierrato=Descrizione analisi errato.
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msganalisigiapresente=Analisi gi<67> presente per la data inserita.
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gradoverde=Basso
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gradoarancione=Medio
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gradorosso=Alto
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contoeconomicostatopatrimoniale=Conto economico / Stato patrimoniale
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msgtiporiclassificato=Attenzione! Era gi<67> stata collegata almeno una voce, procedendo vengono cancellati tutti i collegamenti per %1$s.
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ritardopagamentodipendenti=Ritardo nei pagamenti del personale
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debitiscaduti=Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni
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ammontareretribuzioni=Ammontare complessivo delle retribuzioni mensile
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indiceritardopagamentidipendenti=Ritardo nei pagamenti del personale
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debitiscadutida90gg=Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni
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debitinonscaduti=Debiti verso fornitori non ancora scaduti
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indiceritardopagamentifornitori=Ritardo nei pagamenti dei fornitori
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importazionedati=Importazione dati da Galileo
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msgmancaanalisiforntiori=Attenzione! Non <20> stato impostato il nome dell'analisi, impostarla nelle preferenze e riprovare.
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msgmancaanalisiimpbilancio=Attenzione! Manca il nome dell'analisi nelle impostazioni di base della crisi d'impresa.
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notepagamentofornitori=Note
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msgdeletererecordimportazione=Importando i dati da Galileo verranno cancellati i dati presenti, procedere?
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msgdebitinonscadutiazero=Attenzione non <20> possibile salvare con debiti verso fornitori non ancora scaduti uguale a 0.
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importoalladatadianalisi=%1$s
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note=Note
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importoalladatadianalisiconrettifiche=%1$s con rettifiche
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msgimporbilschemadiricldifferentedaquellodellaanalisi=Lo schema di riclassificazione utilizzato nell'analisi %1$s di Galileo non coincide con quello memorizzato nelle impostazioni di base.
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||
msgimporbiltiporicldiversi=Gli schemi di riclassificazione nelle impostazioni di base non possono essere diversi se l'analisi <20> unica.
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||
creazionereportprospettocontabile=Creazione report prospetto contabile
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patrimonionettoform=Patrimonio netto
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sostenibilitaform=Sostenibilit<EFBFBD> degli oneri finanziari
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adeguatezzaform=Adeguatezza patrimoniale
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||
equilibrioform=Equilibrio finanziario
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liquiditaform=Liquidit<EFBFBD>
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indebitamentoform=Indebitamento previdenziale e tributario
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notaindici=Nota
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msganalisidatediverse=La data utilizzata per il calcolo dell'analisi in Galileo non <20> coerente con l'analisi in corso, correggere la data indicata nel campo "Situazione alla data" quindi ricalcolare l'analisi prima di importare i dati.
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||
msganalisisenzadati=L'analisi utilizzata in Galileo non contiene dati.
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msganalisiinesistente=Attenzione! L'analisi inserita nelle preferenze non esiste.
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||
msgnoteobbligatorie=Attenzione! Il campo note <20> obbligatorio.
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||
calcoloindicisimulazione=Calcolo indici SIMULAZIONE
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||
msgmancabilancio=Attenzione! Per poter calcolare gli indici <20> necessario aver importato il bilancio.
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||
msgbilanciononquadra=Attenzione! Per poter calcolare gli indici <20> necessario che il bilancio sia in quadratura.
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||
tooltipindicialcunirispettanosoglia=Non tutti gli indici rispettano la soglia
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||
tooltipindicinonrispettanosoglia=Tutti gli indici non rispettano la soglia
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||
tooltipindicirispettanolasoglia=Tutti gli indici rispettano la soglia
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||
tooltipimportazionebilanciomancafileconfigurazione=Manca la configurazione del riclassificato di riferimento
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tooltipimportazionebilancioconsuccesso=Bilancio importato
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tooltipgestionebilanciononchiuso=Bilancio importato ma non ancora chiuso
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||
tooltipgestionebilanciochiuso=Bilancio chiuso
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tooltipgestionebilanciomancaimportazione=Manca l'importazione del bilancio
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tooltiprispettalasoglia=L'indice rispetta la soglia
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tooltinonrispettalasoglia=L'indice non rispetta la soglia
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msgimpbilanciocancellazionerettificheinmodomassivo=Si vogliono cancellare tutte le rettifiche effettuate?
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tooltippresenzasquadratura=Presenza di una squadratura
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proceduraimportazionebilancio=Importazione bilancio...
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proceduraimportazionebilanciocontoeconomico=Importazione bilancio per conto economico...
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proceduraimportazionebilanciostatopatrimoniale=Importazione bilancio per stato patrimoniale...
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a=(A)
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b=(B)
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c=(A/B*100)
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voceditotalizzazione=Voce di totalizzazione
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configurazionequestionario=Configurazione questionario sulla continuit<69> aziendale
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domanda=Domanda
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risposta=Risposta\rche garantisce\rla continuit<69> aziendale
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rigadititolo=Riga\rdi titolo
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domandafinale=Domanda\rfinale
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||
msgconfigurazionerigatitolo=Attenzione! Per le righe di titolo non <20> possibile inserire una risposta.
|
||
msgconfigurazionemancarisposta=Attenzione! Per le righe non di titolo <20> obbligatorio inserire una risposta.
|
||
msgconfigurazionedomandafinale=Attenzione! Solo una domanda pu<70> essere contraddistinta come domanda finale.
|
||
raggruppamento=Raggruppamento
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||
msgdomandamancante=Attenzione! Campo domanda obbligatorio.
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||
msgdomandatitolo=Attenzione! Obbligatorio il raggruppamento per le domande.
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||
msgrisposta=Attenzione! Per le domande <20> obbligatoria una risposta.
|
||
msgrigatitolo=Attenzione! Per le righe di titolo non deve essere inserito il raggruppamento e la risposta.
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||
msgaggiornarequestionarinonchiusi=Si sta modificando la configurazione del questionario;\rSe si desidera aggiornare anche i questionari non ancora chiusi, perdendo le risposte gi<67> date, premere SI, altrimenti premere NO.
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||
inseriscirigatitolo=Inserisci riga di titolo
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inseriscidomanda=Inserisci domanda
|
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configurazione=Configurazione
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msgcancellazionerighe=Attenzione! La domanda finale non sono cancellabili.\rVerrano cancellate solo le altre righe.
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tiponaturaperrighedicommento=Tipo natura per righe di commento
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andamentostorico=Andamento storico
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patrimonionettoedscr=Patrimonio netto e DSCR
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ritardoneipagamenti=Ritardo nei pagamenti
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indicifinanziari=Indici finanziari
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indicipatrimoniali=Indici patrimoniali
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||
nessundatodavisualizzare=Nessun dato da visualizzare
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modificatipodocumento=Modifica tipo documento
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fatturanumerodel=Fattura numero : %s del %s
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nuovotipodocumento=Nuovo tipo documento
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tipodocumentononmodificato=Tipo documento non modificato
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||
rispostadomanda=Risposta
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flagnonapplicabile=Non applicabile
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descrizionerispostadomanda=Descrizione risposta
|
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messpresenzaflagnonapplicabilitaerispostaalladomanda=Attenzione! Per le domande identificate come non applicabili non <20> possibile dare una risposta.
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||
messmodificabilitadomandafinale=Non si pu<70> rispondere alla domanda finale finch<63> l'intero questionario non <20> stato compilato.
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||
messaggioconfermacontinuitaaziendaleesiste=Si <20> certi che non esistano rischi per la continuit<69> aziendale?
|
||
messaggioconfermacontinuitaaziendalenongarantita=Si <20> certi che esistano rischi per la continuit<69> aziendale?
|
||
messconfcontaziendalenongarantitaconrispcongruenti=Tutte le risposte date sono congruenti con quelle che garantiscono la continuit<69> aziendale.\nSi <20> certi che la continuit<69> aziendale non sia garantita?
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tooltipquestionariononchiuso=Questionario iniziato ma non ancora chiuso
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tooltipquestionarioevidenziazionecontinuita=Garantita la continuit<69> aziendale
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tooltipquestionariononevidenziazionedicontinuita=Non <20> garantita la continuit<69> aziendale
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chiudiquestionario=Chiudi questionario
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||
messquestionariononpuoesserechiuso=Il questionario non pu<70> essere chiuso in quanto la risposta alla domanda finale non <20> stata data.
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messquestionarioestatochiuso=Il questionario <20> stato chiuso.
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dettaglio=Dettaglio
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importo=Importo
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indice=Indice
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numeratore=Numeratore
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denominatore=Denominatore
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dividendi=Dividendi esercizio
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||
msgcancellazionerigatitolo=Attenzione! La riga di titolo <20> cancellabile solo se non ci sono domande per quel gruppo.
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nessundatodavisualizzare=Nessun dato da visualizzare
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grafici=Grafici
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riclassificatidibilancio=Riclassificati di bilancio
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siconsigliadisistemarelamappaturailprimapossibile=Si consiglia di sistemare la mappatura il prima possibile.
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||
enecessariocorreggerelemappatureperpotercontinuare=<EFBFBD> necessario correggere le mappature per poter continuare.
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||
sonopresentideitipinaturachedalnonsarannopiuutilizzabili=Nuovo tracciato 1.2.1: ATTIVO\nSono presenti dei tipi natura che dal %s non saranno piu utilizzabili.
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||
sivuoleaccedereallanagraficatiponaturaperverificarelamappaturadeicodici=Si vuole accedere all'anagrafica tipo natura per verificare la mappatura dei codici ?
|
||
selezionareuntiponatura=Selezionare un tipo natura.
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||
selezionareiltiponaturaperlerighedicommentocomeadesempio=Selezionare il tipo natura per le righe di commento come ad esempio %s
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||
msgbilanciononchiuso=Attenzione! Non <20> possibile modificare perch<63> esiste almeno un bilancio non ancora chiuso.
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||
bilancionontrovato=Bilancio non trovato.
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||
msgdomandabianca=Attenzione!Non <20> possibile salvare una domanda in bianco.
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||
capitalesocialeminimo=Capitale sociale minimo
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||
esportabilancioinpdf=Esporta bilancio in PDF
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lblintestazionebilancioesportato=Prospetto contabile al
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lblpaginabilancioesportato=Pagina:
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||
msgconfermacancellazioneanalisi=Si <20> chiesto di cancellare l'analisi, procedere?
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||
codicearticolo=Codice articolo
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riferimentoamministrazione=Riferimento amministrazione
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chiusuraanalisi=Chiusura analisi
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||
messconfermachiusuraanalisi=Si sta procedendo alla chiusura dell'analisi.\nTutti i dati dell'analisi non saranno pi<70> modificabili. Si desidera continuare?
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||
messfunzionechiusuraanalisinoneseguibile=Funzione non eseguibile. Devono essere chiusi il bilancio, il questionario e il DSCR.
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||
tooltipchecklistanalisichiusa=Analisi chiusa
|
||
guidacrisiimpresa=Guida Crisi d'Impresa
|
||
licenzascadutaalcunefunzionalitanonsarannodisponibili=Licenza scaduta. Alcune funzionalit<69> non saranno disponibili.\nPer maggiori dettagli controllare la scheda licenza delle preferenze.
|
||
msginserimentonotaconimportovuoto=Attenzione! E' possibile aggiungere delle note solo se viene indicato anche un importo di rettifica.
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||
msglerettifichedevonoessereinquadratura=Le rettifiche non possono essere salvate in quanto il totale passivo <20> diverso dal totale attivo.
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msgchiusurabilancio=Si <20> chiesto di chiudere il bilancio, procedere?
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utenterettifica=Utente inserimento
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datarettifica=Data inserimento
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totalerettifiche=Totale rettifiche per voce
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dettagliorettifiche=Dettaglio rettifiche
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crisidimpresasolalettura=Il bilancio squadra non sono permesse modifiche.
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squadratura=Squadratura
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utile=Utile (perdita) dell'esercizio
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vocericlassificatodiriferimento=Riclassificato di riferimento - Voce
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titolovocericlassificatodiriferimento=Riclassificato di riferimento - Descrizione voce
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visualizzavocirettificate=Visualizza voci rettificate
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indicemaggioreugualedellasoglia=L'indice <20> maggiore/uguale alla soglia
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indiceminoreugualedellasoglia=L'indice <20> minore/uguale alla soglia
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indicemaggioredellasoglia=L'indice <20> maggiore alla soglia
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indiceminoredellasoglia=L'indice <20> minore alla soglia
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capitalesocialemaggiorepatrimonionetto=Il patrimonio netto <20> maggiore/uguale del capitale sociale minimo
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capitalesocialeminorepatrimonionetto=Il patrimonio netto <20> minore del capitale sociale minimo
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numeratoreedenominatoreazero=Numeratore e denominatore sono uguali a 0
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numeratoremaggioredizeroedenominatoreazero=Numeratore maggiore di 0 e denominatore uguale a 0
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numeratoreminoredizero=Numeratore minore di 0
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vocedititolo=Descrizione voce
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schemalibero=Schema libero budget di tesoreria
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schemacndcec=Schema del CNDCEC
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schemadicalcolo=Schema di calcolo
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schemacalcoloobbligatorio=Schema di calcolo obbligatorio.
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schemaliberocampiobbligatori=Scegliendo lo schema libero <20> necessario indicare uno schema di riclassificazione finanziario e un'analisi.
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schemacndceccampiobbligatori1=Scegliendo lo schema CNDCEC e indicando un'analisi <20> necessario indicare anche uno schema di riclassificazione finanziario.
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schemacndceccampiobbligatori2=Scegliendo lo schema CNDCEC e indicando uno schema di riclassificazione finanziario <20> necessario indicare anche un'analisi.
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riclassificatiditesoreria=Riclassificati di tesoreria
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messaggioriclassificatiditesoreriaerrati=Dati per il calcolo del DSCR non impostati o errati.\nControllare le impostazioni nelle preferenze.
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messaggioriclassificatiditesorerianonconfigurabili=Lo schema dei dottori commercialisti non ha bisogno di essere configurato.
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riclassificatofinanziariodiriferimento=Riclassificato finanziario di riferimento
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riclassificatofinanziariodigalileo=Riclassificato finanziario di Galileo
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proceduraimportazionedscr=Procedura importazione dati per DSCR
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msgdscrnonchiuso=Attenzione! Non <20> possibile modificare lo schema di calcolo, il riclassificato o l'analisi in quanto esiste almeno un DSCR non ancora chiuso.
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msgriclassificatotesorerianonmappato=Riclassificato di tesoreria non mappato nelle anagrafiche di configurazione.
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msgdscrperiodononvalido=La periodicit<69> dell'analisi %s di Galileo non <20> compatibile con l'analisi che si sta eseguendo.
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msgdscrperiodonoannuale=La periodicit<69> dell'analisi %s di Galileo deve essere annuale.
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tooltipdscrnonchiuso=Presenti dati, ma il calcolo DSCR non <20> ancora chiuso
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msgchiusuradscr=Si <20> chiesto di chiudere il DSCR, procedere?
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chiusuradscr=Chiusura DSCR
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importdatidscr=Importazione dati per calcolo DSCR...
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numeratoredenominatore=Numeratore/Denominatore
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scaduto=Scaduto
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importoorigine=Importo origine
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variazioneplusmin=Variazione +/-
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variazioneimportiperperiodo=Variazione importi per periodo
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msgimpostarenote=E' stata effettuata almeno una variazione. Impostare nota.
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itmsgventilazione=Attenzione la ventilazione non <20> gestita.
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itmgsnumero6=Errore in fase di estrazione. Eliminare l'estrazione presente e rieseguire la funzione.
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itmgsnumero7=Manca la codifica del codici per le seguenti attivit<69> aziendali:
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totalenumeratore=Totale Numeratore
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totaledenominatore=Totale Denominatore
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saldoiniziale=Saldo Iniziale
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saldofinale=Saldo Finale
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sigladscr=DSCR
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itmsgesigibilitadifferita=Attenzione l'esigibilit<69> differita non <20> gestita.
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messnotificaaggiornamentoriclassificatoriferimento=Gli schemi di riclassificazione utilizzati da Fiscality sono stati modificati. Controllare la mappatura gi<67> eseguita e se necessario eseguire una nuova importazione per eventuali bilanci ancora aperti. Vi rimandiamo alla WIKI per maggiori dettagli.
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messerrinimportazioneaggiornamentoriclassificatodiriferimento=Errore nell'importazione o nell'aggiornamento del riclassificato di riferimento. Contattare l'assistenza.
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messimportazionebilanciosenuovaversionericlassificato=Non <20> possibile importare il bilancio in quanto esiste una nuova versione degli schemi di riclassificazione di riferimento. Controllare la mappatura gi<67> eseguita.
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itmsgmancaautofattura=Attenzione! Per poter estrarre deve essere indicato il conto cliente e fornitore autofattura extra-cee.
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denominatoreazero=Il denominatore <20> uguale a 0
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messcreazionereport=Funzione non eseguibile. Prima di procedere chiudere l'analisi.
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creabozzapdf=Crea bozza PDF
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creapdfministeriale=Crea PDF ministeriale
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progressivofilecomunicazione=Progressivo file comunicazione
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rigadetrazione=Rettifica detrazione
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msgvplunghezza=Non <20> possibile eseguire la funzione perch<63> almeno un importo nel quadro VP supera la lunghezza massima.
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impostazioniautofattura=Riconoscimento autofattura extra-cee
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annoimposta=Anno di imposta
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contribuente=Contribuente
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dichiarante=Dichiarante
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intermediario=Intermediario
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codicefiscale=Codice fiscale
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codicecarica=Codice carica
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codicefiscalesocietadichiarante=Codice fiscale societ<65> dichiarante
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impegnoallapresentazione=Impegno alla presentazione
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dataimpegno=Data dell'impegno
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conferma=Conferma
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datifrontespizio=Dati frontespizio
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frontespizioOK=Conferma dati e continua
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frontespizioCancel=Annulla
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msgmancadatitrasmittente=Non <20> possibile procedere mancano le informazioni del trasmittente.\nControllare nelle preferenze.
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decretoleggecrisiimpresa=Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 art 3
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normapagamento1=4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:
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normapagamentodipendenti=a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
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normapagamentofornitori=b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
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normapagamento2=c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purche' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
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normapagamento3=d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.
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msgquestionariodomandamodificata=Non <20> possibile modificare le risposte se si <20> gi<67> risposto alla domanda finale.
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visualizzadettagliomovimentiestratti=Visualizza dettaglio movimenti
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annooperazione=Anno operazione
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numeroprotocolloiva=Numero\rprotocollo IVA
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numerodocumentoesteso=Numero\rdocumento esteso
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totalemovimentiestratti=Totale movimenti estratti
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totalemovimentiestrattiperregistroecodiceiva=Totale movimenti estratti per registro e codice IVA
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numeratoreindiceDSCR=Numeratore
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denominatoreindiceDSCR=Denominatore
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messfunzionechiusuraanalisinoneseguibileperritardo=Funzione non eseguibile. Devono essere calcolati il ritardo nei pagamenti dei fornitori, il ritardo nei pagamenti del personale, le esposizioni e i debiti tributari.
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chiuso=CHIUSO
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simulazione=IN SIMULAZIONE
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attivitadaeseguire=Attivit<EFBFBD> da eseguire
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msgimpbilanciocancellazionerettifiche=Le rettifiche relative all'analisi sono state cancellate.
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tooltipnumeratore=Saldo iniziale primo periodo + somma dei numeratori fino alla data
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tooltipdenominatore=Somma dei denominatori in valore assoluto fino alla data
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erroreinvisualizzazionexlsx=Errore in visualizzazione file movimenti estratti:
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ereditarettificheanalisiprecedente=Eredita rettifiche analisi precedente
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msgreperimentorettificheanalisiprecedente=Verranno ereditate le rettifiche effettuate nell'analisi antecedente a quella in corso, con DSCR chiuso e a parit<69> di impostazioni. Proseguire?
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msganalisinontrovatadacuiereditarelerettifiche=Non trovata alcuna analisi da cui ereditare le rettifiche.
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descrizioneattivitaaziendale=Descrizione\rattivit<69> aziendale
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descrizionecodiceiva=Descrizione\rcodice IVA
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msgnonesistefilexlsxperestrazioneselezionata=Per l'estrazione selezionata non esiste il file dei movimenti estratti.
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guidaliquidazioneperiodicaiva=Guida liquidazione periodica IVA
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totaliperregistroiva=Totali per registro IVA
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dataavvionuovotracciato=Data di avvio nuovo tracciato
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attivanuovotracciatoV121=Attiva nuovo tracciato 1.2.1
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attenzioneestatovariatalattivazionedeltracciato=ATTENZIONE! <20> stata variata l'attivazione del tracciato,\n ricontrollare la corretta mappatura dei codici relativi a :\n - Modalit<69> di pagamento\n - Tipo rata\n - Tipo natura\n - Tipi documento\n Per rendere effettive le modifiche <20> necessario riavviare l'applicazione.
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selezionareuntiponaturaperlerighedicommento=Selezionare un tipo natura per le righe di commento.
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nuovotracciatononattivo=Nuovo tracciato 1.2.1: NON ATTIVO.%nAttenzione questa modalit<69> sar<61> utilizzabile solo fino al %s.
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sivuoleaccedereallepreferenzeperverificarelamappaturadeltiponatura=Si vuole accedere alle preferenze per verificare la mappatura del tipo natura ?
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dichiarazionemodello347=Dichiarazione modello 347
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gestionemodello347=Gestione modello 347
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province347=Province
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elencodichiarazioni347=Elenco dichiarazioni
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datideldichiarante347=Dichiarante
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dettagliooperazioni347=Dettaglio
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creazionefile347=Creazione file
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statodichiarazione347=Stato dichiarazione
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sostitutiva347=Sostitutiva
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tipooperazione347=Tipo operazione
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descrizionetipooperazione347=Descrizione\rtipo operazione
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affittolocalicommerciali347=Affitto locali commerciali
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venditaimmobili347=Vendita immobili
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provincia347=Provincia
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descrizioneprovincia347=Descrizione provincia
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erroresalvataggioprovince347=Non <20> possibile mappare pi<70> province con uno stesso codice Galileo.\nVerificare i seguenti codici di Galileo: %1$s
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statoestrazione=Stato estratta
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dichiaranteconfermato=Dichiarante confermato
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operazioniconfermate=Operazioni confermate
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immobiliconfermati=Immobili confermati
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statoinviato=Stato inviata
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statoconfermato=Stato confermata
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estrai=Estrai
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estrazionepresente=Esiste gi<67> un'estrazione per il periodo richiesto, se gi<67> inviata eseguire la sostituzione altrimenti eliminarla.
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visualizzatxt=Visualizza txt
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confermadichiarazione=Conferma dichiarazione
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riestraipersostituzione=Riestrai per sostituzione
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identificativofile=Identificativo file
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recordgiaesistente= Esiste gi<67> una dichiarazione sostitutiva per questa dichiarazione.
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msgliqudiazioneconfermata=La dichiarazione <20> stata confermata da %1$s il %2$s.
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msgliqudiazioneinviata=La dichiarazione <20> stata inviata da %1$s il %2$s.
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msgpresenzaanomaliedettaglio=Sono presenti anomalie nella dichiarazione.
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denominazione347=Denominazione
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tipoditrasmissione347=Tipo di trasmissione
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personadiriferimento347=Persona di riferimento
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telefono347=Telefono
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cognomeenome347=Cognome e nome
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importototaleoperazioni347=Importo totale operazioni
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numerototaleimmobili347=Numero totale immobili
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importototaleoperazioniaffittolocalicommerciali347=Importo totale operazioni di affitto di locali commerciali
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rappresentantelegale347=rappresentante legale
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supporto347=Supporto
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telematico347=Telematico
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importooperazione347=Importo operazione
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situazioneimmobile347=Situazione immobile
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riferimentocatastale347=Riferimento catastale
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tipodivia347=Tipo di via
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nomevia347=Nome via
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tiponumerazione347=Tipo numerazione
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numerodicasa347=Numero di casa
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qualificatoredelnumero347=Qualificatore del numero
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stabile347=Stabile
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condominio347=Condominio
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scala347=Scala
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piano347=Piano
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porta347=Porta
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indirizzocomplementare347=Indirizzo complementare
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cittaopaese347=Citt<EFBFBD> o Paese
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comune347=Comune
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codicecomune347=Codice comune
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codicepostale347=Codice postale
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modificadati347=Modifica dati
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partitaivadichiarante347=Partita IVA dichiarante
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incassicontoterzi=Incassi conto terzi
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acquistifuoriattivitacommerciale=Acquisti fuori attivit<69> commerciale
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sovvenzionipubbliche=Sovvenzioni pubbliche
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venditeagenziadiviaggio=Vendite agenzia di viaggio
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acquistiagenziadiviaggio=Acquisti agenzia di viaggio
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datianagraficidelproprietario347=Dati anagrafici del proprietario
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situazioneimmobileprimovalore347=Immobile con riferimento catastale situato ovunque nel territorio spagnolo, ad eccezione dei Paesi Baschi e Navarra
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situazioneimmobilesecondovalore347=Immobile situato nella Comunit<69> Autonoma dei Paesi Baschi o nella Comunit<69> Forale di Navarra
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situazioneimmobileterzovalore347=Immobile in una qualsiasi delle suddette situazioni ma senza riferimento catastale
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situazioneimmobilequartovalore347=Immobile situato all'estero
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indirizzo347=Indirizzo
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descrizionesituazioneimmobile347=Descrizione situazione immobile
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messcodiciivatiporecargonondevonoesseremappati347=I codici IVA di tipo recargo non devono essere mappati.
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dettaglioclientifornitori347=Operazioni
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operazionesicura347=Operazione sicura
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importopercepitoincontanti347=Importo\rin contanti
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importopercepitopertrasmissionidiimmobili347=Importo\rper trasmissioni di immobili
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eserciziocontanti347=Esercizio contanti
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importooperazioni347=Importo operazioni
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operatorecomunitario347=operatore comunitario
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operazioniivapercassa347=Operazioni\rIVA per cassa
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operazioniconinversionedelsoggettopassivo347=Operazioni con inversione\rdel soggetto passivo
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operazionidoganali347=Operazioni doganali
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importoperazioniivapercassa347=Importo operazioni\rIVA per cassa
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contanti347=Contanti
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visualizzaanomalie=Visualizza anomalie
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dichiarato347=dichiarato
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attivitaeseguita347=Attivit<EFBFBD> eseguita
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msgcreazionefilesequenzaattivita347=Il file <20> stato creato.\nPer visualizzarlo utilizzare il popup presente in elenco dichiarazioni.
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identificativoazienda=Identificativo azienda
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messattenzioneilnumeroditelefonodeveesseredinovecifrenumeriche347=Attenzione! Il numero di telefono deve essere di 9 cifre numeriche.
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messinfasediconfermadati347=Si stanno confermando i dati. Non sar<61> pi<70> possibile modificarli. Procedere?
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messconfermacancellazioneimmobili347=Si <20> certi di procedere con l'eliminazione?
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msg347selezionarepartitaiva=Selezionare una partita IVA.
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msg347selezionaresolounapartitaiva=Deve essere selezionata una sola partita IVA.
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datadiconsegna=Data di consegna
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mess347confermaannullainvio=Si <20> certi di procedere con l'annullamento dell'invio?
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mess347errorevisualizzazionefile=Errore in visualizzazione file!
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invioseparato347=Invio separato
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importononverrainclusanellinvio347=L'importo non verr<72> incluso nell'invio
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itprocederecomunqueconlavalidazione=Procedere comunque con la validazione?
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tooltipdettaglioclientefornitore347=E' presente almeno un documento in anomalia, verificare il dettaglio operazioni.
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partitaivamancante347=Partita IVA mancante
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riepilogo347=Riepilogo
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riepilogosimulazione347=Dati in simulazione
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riepilogodefinitivo347=Dati in definitivo
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numerototaledipersoneeentita347=Numero totale di persone e entit<69>
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creazionefiletxt347=Creazione file .txt...
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msgtutteleattivitadevonoessereconfermate347=Per procedere con la creazione del file dichiarante, operazioni e immobili devono essere confermati.
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msgilpercorsodellepreferenzeeerrato347=Il percorso impostato nelle preferenze per la creazione del file <20> errato o inesistente.
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operazioni347=Operazioni
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immobili347=Immobili
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messconfermadichiarazione347=Si sta confermando la dichiarazione, procedere?
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bilanciodicontabilitaanalitica=Bilancio di contabilit<69> analitica
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bilanciodicontabilitagenerale=Bilancio di contabilit<69> generale
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benedainvestimento=Bene da investimento
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detrazioneinunperiodosuccessivo=Detrazione in un periodo successivo
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eserciziodetrazione=Esercizio detrazione
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periododetrazione=Periodo detrazione
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msgmancataimportazionebilancio=Attenzione! Il bilancio non <20> stato importato. Controllare le impostazioni nelle preferenze.
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ivalorideltipofatturaeodeltipoidemittentenonsonoammessipertipooperazione09=I valori del tipo fattura e/o del tipo ID emittente non sono ammessi per tipo operazione 09.
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mappaturariclassificato=Mappatura riclassificato
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percorsoconestensioneerrata=Attenzione! Il percorso <20> errato o file non trovato.
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msgsalvataggioconfigurazionericlassificata=Le modifiche effettuate richiedono la cancellazione della mappatura del riclassificato di riferimento, si vuole esportare la mappatura presente per una futura importazione?
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integrazionefattureinreversecharge=Integrazione fatture in reverse charge
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gestioneintegrazione=Gestione integrazione
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allegati=Allegati
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statotrasmissione=Stato trasmissione
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ufficiocanale=Ufficio/Canale
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pec=PEC
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privato=Privato
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codiceditta=Codice ditta
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idtransazione=Id transazione
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idesterno=Id Esterno
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nomefile=Nome file
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servizioditrasmissione=Servizio di trasmissione
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guidaintegrazionefattureinreversecharge=Guida Integrazione fatture in reverse charge
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conto=Conto
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descrizioneconto=Descrizione conto
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descrizionenatura=Descrizione natura
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inclusoinestrazionedati=Incluso in estrazione dati
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causale=Causale
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msgstatomodificato=Lo stato del documento <20> cambiato, non <20> possibile eseguire l'azione richiesta
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msgerroreestrazione=Errore in estrazione:
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msgerroretipodocumento=Tipo documento mancante.
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msgerroretiponatura=Tipo natura mancante.
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nessundettaglio=Nessun dettaglio del problema.
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documentodoppio=Esiste gi<67> un documento con le stesse chiavi
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convertiineurofattureinvalutaestera=Converti in Euro le fatture in valuta estera
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rea=REA
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datadiattivazione=Data di attivazione
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datadiattivazionemancante=Data di attivazione mancante.\nControllare le impostazioni nelle preferenze.
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datifatturacollegata=Dati fattura collegata
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msgerroretipodocumentoincongruente=Tipo documento incongruente con ISO.
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msgcontougualeaextracee=Il conto <20> uguale a quello impostato come autofattura extracee.
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msgidsdibiancoeisoit=L'Id SdI <20> obbligatorio con ISO italiano.
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msgcampoobbligatoriosenazioneit =Campo obbligatorio per nazione IT
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msgdenominazioneonomecognomeobbligatori=Denominazione o nome/cognome obbligatori
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msgvalorizzaredenominazioneonomecognome=Valorizzare denominazione o nome/cognome, non entrambi
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numeratori=Numeratori
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prefisso=Prefisso
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numerodipartenza=Numero di partenza
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posizioneprefissodopoilnumero=Posizione prefisso\rdopo il numero
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msgerrorenumeratoreusato=I seguenti numeratori non sono cancellabili:
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msgprefissoobbligatorio=Prefisso obbligatorio.
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msgnumerodipartenzaobbligatorio=Numero di partenza obbligatorio.
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msgnumeratorepresente=Esiste gi<67> un numeratore per l'anno e il tipo documento impostati.
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portalediscoveryxchange=Portale Discovery-XChange
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sonostatesceltedellefatturechenonsipossonoeliminare=Sono state scelte delle fatture che non si possono eliminare. Premendo 'OK' sar<61> possibile proseguire e le fatture non idonee verranno automaticamente deselezionate.
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errorenellaproceduradicancellazione=Errore nella procedura di cancellazione.
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esportareillogpermaggioridettagli=Esportare il log per maggiori dettagli.
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fatturazionepassiva=Fatturazione passiva
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procedurediservizio=Procedure di servizio
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msginviofatture = Sono state scelte delle fatture che non si possono inviare. Premendo 'OK' sar<61> possibile proseguire e le fatture non idonee verranno automaticamente deselezionate.
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msganteprimafatture = Sono state scelte delle fatture che non si possono visualizzare. Premendo 'OK' sar<61> possibile proseguire e le fatture non idonee verranno automaticamente deselezionate.
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msgconfermainviofatture = Si desidera procedere con l'invio delle fatture selezionate?
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galileo=Galileo
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descrizione=Descrizione
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identificativofiscale=Identificativo fiscale
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esponinumeronostraregistrazionedelleletteredintentoinfattura=Esponi numero nostra registrazione delle lettere d'intento in fattura
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seivaesteraimpostareancheiltiponaturaimpostaestera=Se IVA estera impostare anche il tipo natura imposta estera.
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esportadettaglioerrorixml=Esporta dettaglio errori XML
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testpercorsoestrazionexml = Test percorso estrazione xml
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percorsoxmlmancante = Attenzione! Il percorso di creazione XML privati non <20> impostato.\nVerificare nelle preferenze.
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testconnettivita = Test connettivit<69>.
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impossibilecontattareilservizioditrasmissione = \nImpossibile contattare il servizio di trasmissione,\n verificare le impostazioni di collegamento.
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impossibiletrovareilpercorsocondiviso = Impossibile trovare il percorso condiviso per l'estrazione dell'xml,\n verificare la destinazione impostata.
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percorso = Percorso:
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filtri=Filtri
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daestrarre=Da estrarre
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errorixml=Errori XML
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rifiutatadalcessionariosdi=Rifiutata dal cessionario/SDI
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inesamesdi=In esame SDI
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inesamecessionario=In esame cessionario
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daverificareconcessionario=Da verificare con cessionario
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accettatamanualmente=Accettata manualmente
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accettatadalcessionario=Accettata dal cessionario
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creazionezip=Creazione zip
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applicaeseleziona=Applica e Seleziona
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confermafatturaperinviomanuale=Conferma fattura per invio manuale
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messaggioperconfermafatturaperinviomanuale=Per procedere <20> necessario aver verificato la documentazione dal portale ed aver contattato il cessionario interessato. Continuare?
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confermamanualefatture=Conferma manuale fatture
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regimefiscalecodicefatturaelettronica=Regime Fiscale codice fattura elettronica
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regimefiscaleperintegrazionefatture=Regime Fiscale
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nonattribuito=Non attribuito
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msgfatturechenonsipossonoverificare=Sono state scelte delle fatture che non si possono verificare. Premendo 'OK' sar<61> possibile proseguire e le fatture non idonee verranno automaticamente deselezionate.
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gestionedocumento=Gestione documento
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numero=Numero
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msgfunzionenoneseguibile=Funzione non eseguibile
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rifiutomanualefattura=Rifiuto manuale fattura
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confermarifiutofattura=Attenzione, si sta impostando la fattura come rifiutata dallo SDI, procedere?
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ftfis00fmancante=Funzionalit<EFBFBD> non gestita, file FTFIS00F non presente in lista librerie.
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visualizzaoperazioniconimportoinferioreatremilacinquevirgolazerosei=Visualizza operazioni con importo inferiore a 3005.06\u20AC
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xmlcreato=XML creato
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creaxmleinvia=Crea XML e invia
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rifiutatadallosdi=Rifiutata dallo SDI
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laproceduradiriallineamentoimpiegadiversiminuti=La procedura di riallineamento archivio potr<74> impiegare diversi minuti, procedere?
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riallineamentoconcluso=Riallineamento concluso.
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identificativo=Identificativo
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tooltipidentificativo=L'Id SdI se minore di 20 caratteri altrimenti il numero fattura.
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impostazionidocumentalepassivoerrate=Impostazioni documentale passivo errate.
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elencodocumentiestrattinonpresentiingalileo=Elenco documenti estratti non presenti in Galileo
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archiviazionefattureelettronichericevute=Archiviazione fatture elettroniche ricevute
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msgarchiviazioneincorso=Attenzione! Archiviazione in corso. Prima di continuare consultare il proprio responsabile CED.
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msgbloccoarchiviazioneincorso=Attenzione <20> in corso un'archiviazione non <20> possibile procedere.
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msgfilebackuparchiviazionepresenti=Almeno un file di backup non esiste impossibile procedere!
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controllofatturedaintegrare=Controllo fatture da integrare
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controllofattureseintegratecorrettamente=Controllo fatture se integrate correttamente
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msglaprocedurapotraimpiegarediversiminutiprocedere=La procedura potr<74> impiegare diversi minuti, procedere?
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msgsidesideraprocedereconlintegrazionedellefatture=Si desidera procedere con l'integrazione delle fatture?
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labelprearchiviazione=Attenzione! Procedura di servizio che cancella i dati.\n Prima di procedere consultare l'apposita wiki.
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dataricezionelimite=Data ricezione limite
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daintegrare=Da integrare
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rifiutata=Rifiutata
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fattureestere=Fatture estere
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proponida=Proponi da
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messaggiosalvataggiofiltripersonalizzatifatturazioneelettronica=La data indicata in Fatture estere <20> inferiore alla Data inizio obbligo fatturazione elettronica B2B.
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itmsgliquidazionenonvalidata=Attenzione! Nella liquidazione %1$s <20> presente IVA a credito che non verr<72> riportata nella liquidazione %2$s in quanto non validata.
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accontoiva=Acconto IVA
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dettaglioaccontoiva=Dettaglio acconto IVA
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tooltipaccontoconfermato=L'acconto IVA <20> stato confermato da %1$s il %2$s.
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statoacconto=Stato acconto
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estratto=Estratto
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metodostorico=Metodo storico
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metodoprevisionale=Metodo previsionale
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metodoanaliticoeffettivo=Metodo analitico - effettivo
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basedicalcolo=Base di calcolo
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percentualeacconto=Percentuale acconto
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messaggioconfermasbloccoaccontoiva=Si <20> chiesto di abilitare alla modifica un acconto confermato. Procedere?
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errorenellaproceduradisbloccoaccontoiva=Errore nella procedura di sblocco acconto.
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messaggioconfermacancellazioneaccontoiva=Si <20> chiesto di cancellare l'acconto, procedere?
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messaggioestrazionegiapresenteperilperiodorichiesto=Esiste gi<67> un'estrazione per il periodo richiesto.
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confermaacconto=Conferma acconto
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eliminaacconto=Elimina acconto
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ilcontenutoestatomodificatolemodificheperseericaricatiidati=Il contenuto <20> stato modificato. Le modifiche andranno perse e verranno ricaricati i dati.
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tooltipaccontoinanomaliaconfermato=L'acconto IVA <20> stato confermato da %1$s il %2$s con i seguenti errori: %3$s
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metodoacconto=Metodo acconto
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messaggioliquidazioneivagiapresentepercalcoloaccontometodoprevisionaleedanaliticoeffettivo=Si sta eseguendo l'estrazione dell'acconto IVA nonostante sia presente la liquidazione di dicembre/quarto trimestre. L'acconto non verr<72> riportato nella liquidazione.
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gestioneaccontoivanonpresenteconquestaversionedigalileo=La gestione dell'acconto IVA non <20> presente con questa versione di Galileo.
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liquidazioneperiodicadaaccontoiva=Liquidazione periodica da acconto IVA
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esponiriferimentiordineancheinassenzadelnumeroriga=Esponi riferimenti ordine anche in assenza del numero riga
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codiceivaesclusivoperreversechargemisto=Codice IVA esclusivo\rper reverse charge misto
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archiviazionefattureelettronica=Archiviazione fatturazione elettronica
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datafatturalimite=Data fattura limite
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tipobarcode=Tipo barcode
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descrizionetipobarcodeperfatturaelettronica=Descrizione tipo barcode\rper fattura elettronica
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esponiinfattura=Esponi in fattura
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proponimovimenticoncodiceivaselezionato=Proponi movimenti\rcon codice IVA selezionato
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laproceduradiestrazioneaccontoeandatainerrore=La procedura di estrazione dell'acconto <20> andata in errore.
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perilmetodoanaliticoeffettivosonopresenti=Per il metodo analitico - effettivo sono presenti
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fattureemessemanoncontabilizzate=Fatture emesse ma non contabilizzate
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ddtstampatiefatturabilimanonancorafatturati=DDT stampati e fatturabili ma non ancora fatturati
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rivevimenticonfatturanoncontabilizzati=Ricevimenti con fattura non contabilizzati
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scontrinistampati=Scontrini stampati
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gestioneaccontoivanonpresentepermoda=La gestione dell'acconto IVA non <20> presente per moda.
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gestioneaccontoivanonpresentepercantieri=La gestione dell'acconto IVA non <20> presente per cantieri.
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controllicalcolometodoanaliticoeffettivo=Controlli calcolo metodo analitico - effettivo
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presenzarighescontrino=Presenza righe scontrino
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presenzarigadicontabilizzazionescontrini=Presenza riga di contabilizzazione scontrini
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estrarrelaprovinciapericlientiesteri=Estrarre la provincia per i clienti esteri
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forzaesclusioneperclientiesterisenzacodicecanale=Forza esclusione per clienti esteri senza codice canale
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clienteesteroallegatoescluso=Cliente estero - allegato escluso
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percorsifattureinreversecharge=Percorsi integrazione fatture in reverse charge
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percorsoxmlintegrazionemancante=Attenzione! Il percorso di creazione XML reverse charge non <20> impostato.\nVerificare nelle preferenze.
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valoridifferentidallaccontoivacalcolato=Valori differenti dall'acconto IVA calcolato
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erroreinreperimentotipoliquidazionedatabelladvdigalileo=Errore in reperimento tipo liquidazione da tabella DV di Galileo. L'acconto verr<72> calcolato come se la liquidazione fosse mensile.
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archiviazionecomunicazionedatifatture=Archiviazione comunicazione dati fatture
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periodolimite=Periodo limite
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valorinonriportatiperaccontoivainferioreaeuro=Valori non riportati per acconto IVA inferiore a \u20AC 103,29
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riferitaa=riferita a
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F24=F24
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elencodeleghe=Elenco deleghe
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eliminadelega=Elimina delega
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messaggioconfermacancellazionedelega=Si <20> chiesto di cancellare la delega, procedere?
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dataversamento=Data versamento
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dataestrazione=Data estrazione
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elencoattivita=Elenco attivit<69>
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cognome=Cognome
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nome=Nome
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sesso=Sesso
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dinascita= di nascita
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comuneostatoestero=Comune o stato estero
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sigladellaprovincia=Sigla della provincia
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dellaresidenzaanagrafica= di residenza anagrafica
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cap=C.A.P.
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denominazione=Denominazione
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dellasedelegale= della sede legale
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deldomiciliofiscale= di domicilio fiscale
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campoutente=Campo utente
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spazioadisposizionedellutente=Spazio a disposizione dell'utente
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peridentificazioneF24=per identificazione del modello F24
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valutadelega=Valuta delega
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esercizioacavallo=Esercizio a cavallo
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versantefirmatario=Versante/firmatario
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flag=Flag
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tipo=Tipo
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codiceidentificativo=Codice identificativo
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delcoobbligato= del coobbligato
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coordinateiban=Coordinate IBAN
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indirizzodipostaelettronica=Indirizzo di posta elettronica
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valuta=Valuta
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personafisica=Persona fisica
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ulterioriinformazioni=Ulteriori informazioni
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coobbligato=Coobbligato
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mancante=mancante
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laproceduradiestrazionedelladelegaeandatainerrore=La procedura di estrazione della delega <20> andata in errore.
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sezioneerario=Sezione Erario
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codiceufficio=Codice ufficio
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codiceatto=Codice atto
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codicetributo=Codice tributo
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numerocertifizazione=Numero certificazione
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rateazioneregioneprovmeserif=Rateazione/Regione/Prov./Mese rif.
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annoriferimento=Anno di riferimento
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importoadebito=Importo a debito
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importoacredito=Importo a credito
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recordditipoV=Record di tipo V
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datiriga=Dati riga
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reperimentocodicediesenzione=Reperimento codice di esenzione
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codiceschedanotizie=Codice scheda notizie
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rigaschedanotizie=Riga scheda notizie
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liquidazioneperiodicaivaperannoemesetrimestresceltinonvalidataononpresente=La liquidazione periodica IVA per anno e mese/trimestre scelti non <20> validata o non <20> presente.
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accontoivaperannosceltononconfermatoononpresente=L'acconto IVA per l'anno scelto non <20> confermato o non <20> presente.
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titologrupporitenute=Ritenute d'acconto
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selezionarealmenouncheck=Selezionare almeno un check
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nonsonopresentiritenuteperannoemese=Non sono presenti ritenute d'acconto per l'anno e mese scelti.
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reperimentoibandiaddebito=Reperimento IBAN di addebito
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rapportibancari=Rapporti bancari
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tabellaebbancheazienda=Tabella EB Banche azienda
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descrizionebanca=Descrizione banca
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totaleadebito=Totale a debito
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totaleacredito=Totale a credito
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segnosaldo=Segno saldo
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saldodebitomenocredito=Saldo debito - credito
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sezioneinps=Sezione Inps
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sezioneregioni=Sezione Regioni
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sezioneimuedaltritributilocali=Sezione Imu ed altri tributi locali
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sezioneinail=Sezione Inail
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sezionealtrientiprevidenzialiedassicurativi=Sezione Altri enti previdenziali ed assicurativi
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saldoperriga=Saldo per riga
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codice=Codice
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ente=Ente
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ravvedimentooperoso=Ravvedimento operoso
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immobili=Immobili
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variati=variati
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acconto=Acconto
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saldo=Saldo
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detrazione=Detrazione
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abitazione=abitazione
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principale=principale
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rateazione=Rateazione
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sede=sede
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contributo=contributo
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matricola=Matricola
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INPS=Inps
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diriferimento=di riferimento
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da=da
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aminuscola=a
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regione=regione
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posizione=posizione
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errorecalcolototaliriepilogo=Errore in calcolo totali per visualizzazione riepilogo
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erroreconfermariepilogopermancataconfermasezionicontenentidati=Funzione non eseguibile. Almeno una sezione contenente dati non <20> stata confermata.
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||
mancataconfermapercreazionetxt=Attenzione! Per poter creare il file di testo <20> necessario confermare il riepilogo delle seguenti deleghe
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gestionef24nonpresenteconquestaversionedigalileo=La gestione F24 non <20> presente con questa versione di Galileo.
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erroreconfermariepilogoperrigheasaldonegativo=Funzione non eseguibile. Almeno una riga presenta un saldo negativo. Le sezioni confermate verrano riaperte.
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||
estraiTD28=Estrai con TD28
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||
erroresoloSMpuoavereTD28=Attenzione! Il tipo documento TD28 <20> utilizzabile solo con fornitori di San Marino.
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documentodanoninviare=Documento da non inviare
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contribuenteminuscolo=contribuente
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diversodalcontribuenteodatirappresentantelegale= diverso dal contribuente o dati rappresentante legale
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imponibile=imponibile
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imposta=imposta
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dateobbligatorie=Date obbligatorie
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dateincoerenti=Date incoerenti
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adata=A data
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parametri=Parametri
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dettaglioerario=Dettaglio Erario
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daticontabili=Dati contabili
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testata=Testata
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maschio=Maschio
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femmina=Femmina
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personanonfisica=Persona non fisica
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altridatidelladelega=Altri dati della delega
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trasmittente=trasmittente
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coordinatebancarie=Coordinate bancarie
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reperimentoversantefirmatario=Reperimento versante/firmatario
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dettaglioinps=Dettaglio Inps
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dettaglioregioni=Dettaglio Regioni
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prov=Prov.
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numeroimmobili=Numero immobili
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operazioneminuscolo=operazione
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dettaglioimuedaltritributilocali=Dettaglio Imu ed altri tributi locali
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dettaglioinail=Dettaglio Inail
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controllodelcodiceditta= controllo del cod. ditta
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dettaglioaltrientiprevidenzialiedassicurativi=Dettaglio Altri enti previdenziali ed assicurativi
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codiceente=Codice ente
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riepilogorighe=Riepilogo righe
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ilvaloreenegativo=Il valore <20> negativo
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saldototaleadebito=Saldo totale a debito
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dadataregistrazione=Da data registrazione
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adataregistrazione=A data registrazione
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parametriesportazionedati=Parametri esportazione dati
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descrizionecausale=Descrizione causale
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msgprefissogiaesistenteperlannorichiesto=Prefisso gi<67> esistente per l'anno richiesto.
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notadicreditodanoninviare=Nota di credito da non inviare
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anteprimadocumentopdfcumulativo=Anteprima documento pdf cumulativo
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ifilegeneratinonsarannoautomaticamenteinviati=I file generati saranno solo controllati ma non inviati. Procedere con l'invio utilizzando i servizi messi a disposizione dall'AdE.
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percorsoserverpersonalizzato=Percorso server personalizzato
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utente=Utente
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serverdidestinazione=Server di destinazione
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ilserverepersonalizzato=Server Personalizzato
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directorydamonitorare=Directory da monitorare
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esposizioni=Esposizioni
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totaleesposizioni=Totale esposizioni
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esposizioniconfrontibanche=Esposizioni nei confronti di banche e altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni \ro che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma
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percentualeesposizioniscadute=Percentuale esposizioni scadute
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debititributari=Debiti tributari
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presenzasubordinatieparasubordinati=Presenza subordinati e parasubordinati
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tipodisocieta=Tipo di societ<65>
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impresaindividuale=Impresa individuale
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societadipersone=Societ<EFBFBD> di persone
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altresocieta=Altre societ<65>
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inps=INPS
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inail=INAIL
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agenziaentrate=Agenzia delle Entrate
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riscossione=Riscossione
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ammontareritardipagamenti=Ammontare ritardi nei pagamenti dei contributi previdenziali da oltre 90 giorni
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totalecontributi=Totale contributi dovuti per l'anno precedente
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debitipremiassicurativi=Debiti per premi assicurativi scaduti da almeno 90 giorni
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debitoivascaduto=Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE
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volumeaffari=Volume d'affari da Dichiarazione IVA anno precedente
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ammontaredebititributari=Ammontare debiti tributari in riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati da oltre 90 giorni
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letterac=(C)
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normapagamentodt=1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:
|
||
normapagamentoadt=a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
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normapagamentobdt=b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;
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normapagamento1adt=1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
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normapagamento2adt=2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
|
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normapagamentocdt=c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito e' superiore all'importo di euro 20.000;
|
||
normapagamentoddt=d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa' di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre societa', all'importo di euro 500.000.
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decretoleggecrisiimpresadt=Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 art 25-novies
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controllareimpostazionipersezionedebititributarinellepreferenze=Attenzione! Controllare le impostazioni per la sezione Debiti tributari nelle preferenze.
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percentualeritardipagamenti=Percentuale ritardi nei pagamenti
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percentualedebitoivascaduto=Percentuale debito IVA scaduto
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reportpdfecalcologradorischio=Report PDF - Calcolo grado di rischio
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includiindiciallertacalcologradorischio=Includi indici di allerta in report PDF e calcolo grado di rischio
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msgnonpossibileereditarerettifiche=Attenzione!<21>Non <20> stato possibile ereditare le rettifiche. Consultare il log.
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msgdenominatoremaggiorenumeratore=Attenzione! Il denominatore deve essere maggiore di 0.
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msgnumerodocumentoduplicato=Attenzione! Numero documento gi<67> usato. Verificare l'anagrafica Numeratori.
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annoimmessononvalido=Anno immesso non valido per l'estrazione, per questo anno esiste una certificazione gi<67> confermata.
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reperimentocasiparticolari=Reperimento casi particolari
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cgfis00fmancante=Funzionalit<EFBFBD> non gestita, file CGFIS00F non presente in lista librerie.
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msgprocedurariallineamentoerrata=Errore nella procedura di riallineamento. Consultare il log. |